|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368/2018 | Súvisiaca zmluva: 
|
410.31 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 15.02.2018 | 
|
| 372/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2018 |
|
| 373/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.22 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2018 |
|
| 375/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
699.40 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 19.02.2018 |
|
| 374/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
511.05 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 19.02.2018 |
|
| 376/2018 | Tlačoviny | 7.45 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 19.02.2018 |
|
| 377/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov. Súvisiaca zmluva:
|
4393.48 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 19.02.2018 |
|
| 371/2018 | Rolety | 372.00 € | Účto Tatiana s.r.o. | Účto Tatiana s.r.o. , Hlinky 6997/45 91935 Hrnčiarovce | 44736541 | 20.02.2018 |
|
| 378/2018 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
156.60 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava | 43617603 | 20.02.2018 |
|
| 380/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.12 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 20.02.2018 |
|
| 379/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.95 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 20.02.2018 |
|
| 382/2018 | Preprava osôb | 167.22 € | Jozef HUTAR - autodoprava | Jozef HUTAR - autodoprava , Kostolná 5063/10 91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 20.02.2018 |
|
| 383/2018 | Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. | 190.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 21.02.2018 |
|
| 384/2018 | Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. | 32.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 21.02.2018 |
|
| 385/2018 | Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3724.53 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 21.02.2018 |
|
| 401 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
173.69 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 22.02.2018 |
|
| 408/2018 | Storno | -0.99 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 22.02.2018 |
|
| 407/2018 | set tp box | -7.60 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 36971967 | 22.02.2018 |
|
| 405/2018 | Sol | 100.00 € | TATRACHEMA V.D. | TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava | 31434193 | 22.02.2018 |
|
| 404/2018 | Uteráky | 180.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 22.02.2018 |
|
| 406/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
156.88 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 22.02.2018 |
|
| 401/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
116.90 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 22.02.2018 |
|
| 403/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
179.83 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 22.02.2018 |
|
| 402/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
251.29 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 22.02.2018 |
|
| 400/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.85 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 22.02.2018 |
|
| 390/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
40.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 389/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
185.55 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 388/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
159.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 387/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
40.32 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 386/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.87 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 381/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
224.94 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.02.2018 |
|
| 413/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.70 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 23.02.2018 |
|
| 410/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
230.24 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.02.2018 |
|
| 411/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.02.2018 |
|
| 418/2018 | Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-2123.04 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 26.02.2018 |
|
| 414/2018 | Elektroinstalačný mat. Súvisiaca zmluva:
|
288.18 € | Vladimir KOPUN | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632 | 11746106 | 26.02.2018 |
|
| 416/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
262.27 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.02.2018 |
|
| 415/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
214.37 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.02.2018 |
|
| 417/2018 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina - biowaste s.r.o. | Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 26.02.2018 |
|
| 421/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
146.97 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.02.2018 |
|
| 420/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.21 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.02.2018 |
|
| 419/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.78 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.02.2018 |
|
| 2/2018 | Pokladničné bločky | 122.64 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 28.02.2018 |
|
| 427/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
214.02 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 426/2018 | Občerstvenie pre DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
160.56 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 425/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
813.18 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 424/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
286.76 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 423/2018 | Očerstvenie pre DC Limbova Súvisiaca objednávka:
|
255.48 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 422/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadská Súvisiaca objednávka:
|
316.80 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 28.02.2018 |
|
| 431/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
395.28 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2018 |
|