|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva: 
|
300.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 | 
|
| 323/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
85.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 324/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
78.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 325/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
41.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 326/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
15.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 327/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
183.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 328/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
38.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 329/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
67.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 330/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
21.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 301/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1058.62 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.02.2018 |
|
| 302/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.38 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.02.2018 |
|
| 303/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.51 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.02.2018 |
|
| 351/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadská Súvisiaca objednávka:
|
320.28 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 13.02.2018 |
|
| 350/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa Súvisiaca objednávka:
|
128.02 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 13.02.2018 |
|
| 352/2018 | Tacka papierová Súvisiaca objednávka:
|
102.00 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 13.02.2018 |
|
| 331/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 332/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
16.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 333/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 334/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
50.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 335/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
58.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 336/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 337/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 338/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
58.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 339/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 340/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 341/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
131.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 342/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
28.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 343/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
20.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 344/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 345/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
90.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 346/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
10.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 347/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
617.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 348/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
421.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 349/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
798.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 366/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
166.33 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 14.02.2018 |
|
| 358/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.19 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 14.02.2018 |
|
| 361/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
66.24 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 14.02.2018 |
|
| 360/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.80 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 14.02.2018 |
|
| 359/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.73 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 3409951 | 14.02.2018 |
|
| 365/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
372.12 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 364/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
522.29 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 363/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 362/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
143.95 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 357/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
358.67 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 356/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 355/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.43 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 354/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.73 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 353/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
324.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.02.2018 |
|
| 367/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | 3533.74 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.02.2018 |
|
| 369/2018 | tonery Súvisiaca zmluva:
|
129.20 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 15.02.2018 |
|