|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
10.72 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.02.2018 | 
|
| 272/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.33 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.02.2018 |
|
| 271/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.25 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.02.2018 |
|
| 273/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
148.67 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.02.2018 |
|
| 264/2018 | Zelenina mrazená Súvisiaca zmluva:
|
141.58 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 07.02.2018 |
|
| 269/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
90.24 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 31428819 | 07.02.2018 |
|
| 276/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.34 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 07.02.2018 |
|
| 263/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
810.03 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 07.02.2018 |
|
| 275/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
59.31 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 07.02.2018 |
|
| 259/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
756.32 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 07.02.2018 |
|
| 262/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
979.82 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 07.02.2018 |
|
| 261/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.83 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.02.2018 |
|
| 260/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.02.2018 |
|
| 258/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.02.2018 |
|
| 280/2018 | Lekárničky Súvisiaca objednávka:
|
333.90 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 07.02.2018 |
|
| 279/2018 | Tlakomer Súvisiaca objednávka:
|
79.00 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 07.02.2018 |
|
| 282/2018 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
207.60 € | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 07.02.2018 |
|
| 281/2018 | Odborné prehliadky | 120.36 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 07.02.2018 |
|
| 288/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
195.42 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 09.02.2018 |
|
| 287/2018 | Paušal | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 09.02.2018 |
|
| 290/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
203.99 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.02.2018 |
|
| 292/2018 | Randlik Súvisiaca objednávka:
|
49.90 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 09.02.2018 |
|
| 291/2018 | Elektor-materiaál Súvisiaca zmluva:
|
1088.03 € | Vladimír KOPÚN | Vladimír KOPÚN , Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 09.02.2018 |
|
| 288/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | 820.36 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.02.2018 |
|
| 293/2018 | Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 09.02.2018 |
|
| 294/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 4.08 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.02.2018 |
|
| 295/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 25.50 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.02.2018 |
|
| 296/2018 | Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 249.40 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.02.2018 |
|
| 297/2018 | Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009. | 40366.10 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.02.2018 |
|
| 298/2018 | Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
695.95 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.02.2018 |
|
| 299/2018 | Inšatlat.potreby Súvisiaca zmluva:
|
1.10 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššákova 846 .027 44 Tvrdošín | 47400072 | 12.02.2018 |
|
| 300/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
536.80 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 12.02.2018 |
|
| 304/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
368.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 305/2018 | Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
104.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 306/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 307/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 308/2018 | Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 309/2018 | Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
500.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 310/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
9714.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 17639760 | 13.02.2018 |
|
| 311/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, mesiac 2, 3/2018, objekt Limbova 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
48.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 312/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
199.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 313/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
100.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 314/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
137.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 315/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
71.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 316/2017 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
173.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 317/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
44.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 318/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
15.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 319/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
16.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 320/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
11.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|
| 321/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Súvisiaca zmluva:
|
10.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.02.2018 |
|