|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2018 | webhosting Súvisiaca objednávka: 
|
374.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 29.01.2018 | 
|
| 171/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
873.29 € | TATRACHEMA V.D. | TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava | 31434193 | 29.01.2018 |
|
| 170/2018 | prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, Súvisiaca zmluva:
|
954.56 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.01.2018 |
|
| 174/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.86 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.01.2018 |
|
| 173/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.01.2018 |
|
| 172/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.49 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.01.2018 |
|
| 175/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.97 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 30.01.2018 |
|
| 178/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
173.24 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 30.01.2018 |
|
| 177/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
140.72 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31328695 | 30.01.2018 |
|
| 196/2018 | HP Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
57.20 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 17639760 | 31.01.2018 |
|
| 186/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
329.11 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 01.02.2018 |
|
| 185/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
271.43 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 01.02.2018 |
|
| 192/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
994.39 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 01.02.2018 |
|
| 193/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1341.30 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 01.02.2018 |
|
| 184/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.40 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 01.02.2018 |
|
| 183/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
157.38 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2018 |
|
| 181/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
335.86 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2018 |
|
| 182/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
238.68 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2018 |
|
| 191/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
159.78 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2018 |
|
| 190/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.77 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2018 |
|
| 189/2018 | Drevo Súvisiaca objednávka:
|
183.11 € | Holz Pro s.r.o. | Holz Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 01.02.2018 |
|
| 188/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
702.23 € | TATRACHEMA V.D. | TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava | 31434193 | 01.02.2018 |
|
| 179/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
221.10 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 01.02.2018 |
|
| 195/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. | 41.90 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 01.02.2018 |
|
| 198/2018 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2018 |
|
| 199/2018 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. | 849.25 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2018 |
|
| 216/2018 | pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 01.02.2018 |
|
| 217/2018 | Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1416.42 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.02.2018 |
|
| 218/2018 | tlač | 31.18 € | COPY PRINT GROUP a.s. | COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 05.02.2018 |
|
| 253/2018 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
78.05 € | TATRACHEMA V.D. | TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava | 31434193 | 05.02.2018 |
|
| 255/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
84.72 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 05.02.2018 |
|
| 254/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2018 |
|
| 197/2018 | Prenájom | 300.00 € | Katolícka Jednota Slovenska OC | Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 05.02.2018 |
|
| 215/2018 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.02.2018 |
|
| 214/2018 | Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.02.2018 |
|
| 251/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
110.06 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 06.02.2018 |
|
| 252/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
63.73 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 06.02.2018 |
|
| 270/2018 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.02.2018 |
|
| 278/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.02.2018 |
|
| 283/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | 46.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 07.02.2018 |
|
| 284/2018 | Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 07.02.2018 |
|
| 285/2018 | Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
320.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.02.2018 |
|
| 286/2018 | Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
16465.18 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 07.02.2018 |
|
| 257/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7700.00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava | 31328695 | 07.02.2018 |
|
| 256/2018 | Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava Súvisiaca zmluva:
|
26.78 € | Lindstrom s.r.o. | Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3 ,91701 Trnava | 35742364 | 07.02.2018 |
|
| 274/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
514.80 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 07.02.2018 |
|
| 277/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
43.20 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 07.02.2018 |
|
| 268/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
359.91 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 07.02.2018 |
|
| 267/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
357.37 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 07.02.2018 |
|
| 266/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
139.08 € | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka | 33559520 | 07.02.2018 |
|