|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/2017 | Prenajom jedalne | 28.80 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 21.12.2017 | 
|
| 2185/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
587.15 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.12.2017 |
|
| 2184/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1026.20 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.12.2017 |
|
| 2182/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
823.90 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.12.2017 |
|
| 2181/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.56 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.12.2017 |
|
| 2186/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.18 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 21.12.2017 |
|
| 2187/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka Súvisiaca objednávka:
|
365.93 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 21.12.2017 |
|
| 2188/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
139.88 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 21.12.2017 |
|
| 2189/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
201.91 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 21.12.2017 |
|
| 2198/2017 | mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | 968.63 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 22.12.2017 |
|
| 2199/2017 | mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | 547.81 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 22.12.2017 |
|
| 2200/2017 | dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1700.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 22.12.2017 |
|
| 2206/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
270.71 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.12.2017 |
|
| 2209/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
82.20 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 28.12.2017 |
|
| 2202/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1025.24 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 28.12.2017 |
|
| 2208/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.56 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.12.2017 |
|
| 2194/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.72 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.12.2017 |
|
| 2195/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
155.10 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s , Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 28.12.2017 |
|
| 2204/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
76.80 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 28.12.2017 |
|
| 2210/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
6.60 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 28.12.2017 |
|
| 2211/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
315.77 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 28.12.2017 |
|
| 2212/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
230.54 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 3409951 | 28.12.2017 |
|
| 2196/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
885.79 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 28.12.2017 |
|
| 2190/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
36.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2017 |
|
| 2192/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
430.90 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2017 |
|
| 2191/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
40.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2017 |
|
| 2213/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2017 |
|
| 2193/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.19 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2017 |
|
| 2205/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
217.32 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 21322832 | 28.12.2017 |
|
| 2201/2017 | dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 29.12.2017 |
|
| 2218/2017 | odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 | 288.00 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 29.12.2017 |
|
| 2217 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! |
106.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.01.2018 |
|
| 1/2018 | funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.01.2018 |
|
| 2226/2017 | Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu Súvisiaca zmluva:
|
464.05 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 03.01.2018 |
|
| 4/2018 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.85 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 03.01.2018 |
|
| 6/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
181.58 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 03.01.2018 |
|
| 9/2018 | paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 66.39 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.01.2018 |
|
| 11/2018 | servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
19.74 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 04.01.2018 |
|
| 12/2018 | strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | 5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.01.2018 |
|
| 5/2018 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! |
21.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.01.2018 |
|
| 2214/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.97 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.01.2018 |
|
| 2225/2017 | Oprava Auta TT 073 FU Súvisiaca zmluva:
|
1063.52 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 08.01.2018 |
|
| 2216/2017 | Sme | 201.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 81108 Bratislabva | 35790253 | 08.01.2018 |
|
| 2215/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.00 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 08.01.2018 |
|
| 15/2018 | UPC | 8.59 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 17639760 | 08.01.2018 |
|
| 20/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.01 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 08.01.2018 |
|
| 19/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.93 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 3409951 | 08.01.2018 |
|
| 17/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
167.38 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.01.2018 |
|
| 18/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
3.94 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.01.2018 |
|
| 14/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
2.31 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.01.2018 |
|