|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080/2017 | prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
19.30 € | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska ulicač. 3, Trnava | 17639760 | 12.12.2017 | 
|
| 2081/2017 | 3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
2820.00 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 12.12.2017 |
|
| 2073/2017 | odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4128.00 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 12.12.2017 |
|
| 2075/2017 | odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 | 37935.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.12.2017 |
|
| 2088/2017 | poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 8.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.12.2017 |
|
| 2078/2017 | Koberce Súvisiaca objednávka:
|
504.73 € | JUTEX s.r.o | JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava | 36250643 | 13.12.2017 |
|
| 2084/2017 | Vožky FAB Súvisiaca objednávka:
|
252.00 € | SEZAM | SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava | 33214760 | 13.12.2017 |
|
| 2085/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
159.91 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 13.12.2017 |
|
| 2083/2017 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
140.64 € | Gadošik Kamil JAZ servis | Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269 | 33559520 | 13.12.2017 |
|
| 2090 | Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
448.60 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 13.12.2017 |
|
| 2092 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
956.85 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 13.12.2017 |
|
| 2093/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | 21.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 13.12.2017 |
|
| 2095/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
424.54 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2096/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
365.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2098/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2097/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1247.39 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2100/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.10 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2099/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.55 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2101/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
497.39 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 14.12.2017 |
|
| 2102/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.37 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 14.12.2017 |
|
| 2103/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.76 € | Lubica Križanová | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 14.12.2017 |
|
| 2104/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.67 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 14.12.2017 |
|
| 2015/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
9.27 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 14.12.2017 |
|
| 2091/2017 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | STEFER s.r.o. | STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 14.12.2017 |
|
| 2089/2017 | oprava oplotenia Súvisiaca objednávka:
|
13.00 € | Dušan Kralovíč El MONT | Dušan Kralovíč El MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 14.12.2017 |
|
| 2106/2017 | Vozik Súvisiaca objednávka:
|
82.80 € | B2B Partner | B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava | 44413467 | 14.12.2017 |
|
| 2112/2017 | Poštové púoukážky Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | RIKO , | RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava | 33220158 | 14.12.2017 |
|
| 2110/2017 | Posypova soľ Súvisiaca zmluva:
|
100.80 € | Tatrachema ,V.D. | Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava | 314334192 | 14.12.2017 |
|
| 2111/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
335.90 € | Tatarchema v.d. | Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava | 314334192 | 14.12.2017 |
|
| 2114 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1766.70 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 0 | 14.12.2017 |
|
| 2108 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2139.05 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.12.2017 |
|
| 2107 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4931.28 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.12.2017 |
|
| 2117/2017 | Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2198.40 € | ELFE TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV | Rybníková 14, 917 01 Trnava | 33209308 | 14.12.2017 |
|
| 2118/2017 | Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1312.50 € | ELFE TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV | Rybníková 14, 917 01 Trnava | 33209308 | 14.12.2017 |
|
| 2107/2017 | Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. Súvisiaca objednávka:
|
323.35 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 14.12.2017 |
|
| 2115/2017 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina - biowaste s.r.o. | Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 15.12.2017 |
|
| 2116/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
202.01 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 15.12.2017 |
|
| 2113/2017 | Školenia | 96.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o , Martina Rázusa 23 A , 01001 Žilina | 31592503 | 15.12.2017 |
|
| 252/2017 | Predaj auta Súvisiaca zmluva:
|
1165.00 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 15.12.2017 |
|
| 2119 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
8540.00 € | SOMIK, s.r.o. | Kopánkova 53, 91701 Trnava | 36267198 | 15.12.2017 |
|
| 2120 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2215.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 15.12.2017 |
|
| 2121 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
9534.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 15.12.2017 |
|
| 2122 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2222.00 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 15.12.2017 |
|
| 2128/2017 | TV Súvisiaca objednávka:
|
110.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 18.12.2017 |
|
| 2135/2017 | občerstvenie - punč Súvisiaca objednávka:
|
208.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 18.12.2017 |
|
| 2129/2017 | Oprava oplotenia Súvisiaca objednávka:
|
12960.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Dušan Kralovič - EL MONT ,Kapitulská 17 91701 Trnava | 18028730 | 18.12.2017 |
|
| 2123/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
324.11 € | Slofnaft a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 18.12.2017 |
|
| 2134/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.36 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 18.12.2017 |
|
| 2137/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
192.00 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 18.12.2017 |
|
| 2136/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
214.92 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 18.12.2017 |
|