|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
882.66 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 04.12.2017 | 
|
| 2029/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
723.22 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.12.2017 |
|
| 2024/2017 | Maliarske prace Súvisiaca objednávka:
|
1352.64 € | Ján Páleník | Ján Páleník ,Farská 14 ,919 35 Hrnčiarovce | 17639760 | 04.12.2017 |
|
| 2023/2017 | tlačky Súvisiaca zmluva:
|
91.97 € | Copy print ,Bratislava s.r.o | COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava | 4531106 | 04.12.2017 |
|
| 2032/2017 | Prenájom miestností | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava | 699349071 | 04.12.2017 |
|
| 2033/2017 | Stravné listky Súvisiaca objednávka:
|
8750.00 € | VAŠA Slovensko | VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava | 35683813 | 04.12.2017 |
|
| 2035/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
190.80 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33214760 | 05.12.2017 |
|
| 2034/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.98 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 05.12.2017 |
|
| 2035/2017 | Vianočné balíčky Súvisiaca objednávka:
|
279.46 € | COOP Jednota | COOP Jednota , Trojičné námestie ,5915/9 | 16821 | 05.12.2017 |
|
| 2036/2017 | Hovory Súvisiaca zmluva:
|
191.24 € | Orange slovensko a.s | Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava | 17639760 | 05.12.2017 |
|
| 2038/2017 | Ppašal internet | 28.80 € | TT-IT .s.r.o. | TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 05.12.2017 |
|
| 2037/2017 | opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 05.12.2017 |
|
| 2039/2017 | pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 66.39 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 05.12.2017 |
|
| 2048/2017 | odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | Pavol Oravec-REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 06.12.2017 |
|
| 2040/2017 | Oprava rúry Súvisiaca objednávka:
|
98.88 € | Gadošik Kamil JAZ servis | Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269 | 33559520 | 06.12.2017 |
|
| 2041/2017 | Elektromaterial Súvisiaca zmluva:
|
1399.24 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632 | 11746106 | 06.12.2017 |
|
| 2043/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
663.09 € | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 06.12.2017 |
|
| 2044/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.88 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.12.2017 |
|
| 2045/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
292.08 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.12.2017 |
|
| 2046/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
144.54 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.12.2017 |
|
| 2047/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.35 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 06.12.2017 |
|
| 2042/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.09 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 06.12.2017 |
|
| 2052/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
133.20 € | Mabonex s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 06.12.2017 |
|
| 2051/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.96 € | Mabonex s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 06.12.2017 |
|
| 2050/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
93.12 € | Mabonex s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 06.12.2017 |
|
| 2053/2017 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
508.80 € | Robert Michalík ELEKTROMAX | Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 06.12.2017 |
|
| 2057/2017 | poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 734.50 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2017 |
|
| 2058/2017 | telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2017 |
|
| 2060/2017 | poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 38.76 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.12.2017 |
|
| 2061/2017 | poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 153.08 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.12.2017 |
|
| 2063/2017 | dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | 777.34 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 91742 Trnava | 36246034 | 08.12.2017 |
|
| 20156/2017 | Paušálny polatok Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | Tatrasoft Group s.r.o | Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35790253 | 11.12.2017 |
|
| 2054/2017 | Potreby pre domacnosť Súvisiaca objednávka:
|
117.59 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 307330937 | 11.12.2017 |
|
| 2055/2017 | Potreby pre domacnosť Súvisiaca objednávka:
|
169.74 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 11.12.2017 |
|
| 2070/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
133.68 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 11.12.2017 |
|
| 2069/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.97 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 11.12.2017 |
|
| 2068/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.08 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 11.12.2017 |
|
| 2067/2017 | Fabia TT 834 BI Súvisiaca objednávka:
|
65.64 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 11.12.2017 |
|
| 2064/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
726.72 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 11.12.2017 |
|
| 2059/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
378.23 € | Slofnaft a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.12.2017 |
|
| 2065/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1386.11 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 11.12.2017 |
|
| 2066/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 11.12.2017 |
|
| 2076/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
339.78 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 11.12.2017 |
|
| 2072 | Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. |
51.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.12.2017 |
|
| 1097/2017 | Poistky na auta | 1301.00 € | Kooperatíva a.s. | Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava | 17639760 | 12.12.2017 |
|
| 20171/2017 | Odborné prehliadky | 149.51 € | Ellvyt ,s.r.o | ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31416306 | 12.12.2017 |
|
| 2074/2017 | Odborné prehliadky | 626.16 € | ELVYT , s.r.o. , | ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 12.12.2017 |
|
| 2077/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
46.20 € | Tibor VARGA TSV | Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 12.12.2017 |
|
| 2082 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
144.24 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 12.12.2017 |
|
| 2079/2017 | oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4108.00 € | Firma Čeman-Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.12.2017 |
|