|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821/2017 | Potreby pre kuchynu Súvisiaca objednávka: 
|
53.25 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 27.10.2017 | 
|
| 1828/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
53.44 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 27.10.2017 |
|
| 1829/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.42 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 27.10.2017 |
|
| 1830/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.66 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 27.10.2017 |
|
| 1831/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
134.86 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 36283576 | 27.10.2017 |
|
| PB 10/2017 | Pokladničné bločky | 116.00 € | 0 | 30.10.2017 |
|
||
| 1840/2017 | Úradné skúšky výťahov 6 ročné s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
1890.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 31.10.2017 |
|
| 1833/2017 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
401.46 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 31.10.2017 |
|
| 1838/2017 | Bujon Súvisiaca objednávka:
|
401.46 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 31.10.2017 |
|
| 1837/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 31.10.2017 |
|
| 1836/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 31.10.2017 |
|
| 1835/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
178.57 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 31.10.2017 |
|
| 1834/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
312.68 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 31.10.2017 |
|
| 1832/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.05 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 31.10.2017 |
|
| 1839/2017 | Elektro materiáal Súvisiaca zmluva:
|
1256.60 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632 | 11746106 | 31.10.2017 |
|
| 1843/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového tlačítka na paneli v kabíne výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | 36.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 31.10.2017 |
|
| 1841/2017 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
206.24 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 31.10.2017 |
|
| 1842/2017 | Občerstvenie pre DC Clemetisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
232.04 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 31.10.2017 |
|
| 1844/2017 | Prehliadky výťahov | 54.50 € | ELVYT , s.r.o. , | ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 31.10.2017 |
|
| 1845/2017 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
139.39 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 31.10.2017 |
|
| 1857/2017 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
53.90 € | Ekontrio spol.s.r.o | Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 02.11.2017 |
|
| 1847/2017 | mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | 886.19 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2017 |
|
| 1848/2017 | mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009 | 541.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2017 |
|
| 1854/2017 | Prezúvanie pneu Súvisiaca objednávka:
|
205.80 € | Pneusystem TT | Pneusystem TT ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava | 44967411 | 02.11.2017 |
|
| 1853/2017 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
63.83 € | COPY PRINT a.s | COPY PRINT a.s. Bojnická 3 ,.83104 Bratislava | 45310106 | 02.11.2017 |
|
| 1851/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
244.91 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.11.2017 |
|
| 1850/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
241.51 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.11.2017 |
|
| 1849/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
361.96 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.11.2017 |
|
| 1846/2017 | Op.valec Súvisiaca objednávka:
|
70.14 € | Andrej Holka | Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 4771876 | 02.11.2017 |
|
| 1855/2017 | Oprava aut. Súvisiaca zmluva:
|
246.53 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 02.11.2017 |
|
| 1856/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8225.00 € | VAŠA Slovensko s.r.o. | VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava | 35683813 | 02.11.2017 |
|
| 1852/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
275.55 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.11.2017 |
|
| 1859/2017 | zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.11.2017 |
|
| 1860/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
613.34 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 06.11.2017 |
|
| 1861/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1186.90 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 34099514 | 06.11.2017 |
|
| 1862/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
908.03 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.11.2017 |
|
| 1863/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.16 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 06.11.2017 |
|
| 1864/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
54.12 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 06.11.2017 |
|
| 1858/2017 | Prenájom priestorov | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 06.11.2017 |
|
| 1865/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.11.2017 |
|
| 1866/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.11.2017 |
|
| 1882/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017. Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.11.2017 |
|
| 1884/2017 | Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | FIRE KOMFORT s.r.o. | Krupská 7409/1, 917 01 Trnava | 44501528 | 07.11.2017 |
|
| 1883/2017 | Drevo Súvisiaca objednávka:
|
250.26 € | HOLZ PRO s.r.o. | HOLZ PRO s.r.o. ,Chovateľská 674/1 , 91701 Trnava | 4693784 | 07.11.2017 |
|
| 1877/2017 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina - biowaste s.r.o. | Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 07.11.2017 |
|
| 1876/2017 | Vodaren.mat. Súvisiaca zmluva:
|
743.53 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín | 47400072 | 07.11.2017 |
|
| 1875/2017 | Vodáren.mat. Súvisiaca zmluva:
|
450.54 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín | 47400072 | 07.11.2017 |
|
| 1874/2017 | OP výťahov | 120.36 € | ELVYT , s.r.o. , | ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 07.11.2017 |
|
| 1869/2017 | Teplomer Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Ekontrio spol.s.r.o | Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 07.11.2017 |
|
| 1868/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.65 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 07.11.2017 |
|