|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777/2017 | faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise Súvisiaca zmluva: 
|
334.39 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 18.10.2017 | 
|
| 1785/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
205.91 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.10.2017 |
|
| 1784/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.17 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.10.2017 |
|
| 1783/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
144.91 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.10.2017 |
|
| 1782/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
55.30 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.10.2017 |
|
| 1778/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.40 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 19.10.2017 |
|
| 1781/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
353.22 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 19.10.2017 |
|
| 1780/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
229.25 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 19.10.2017 |
|
| 1786/2017 | Občertvenie pre DC Clementisa Súvisiaca objednávka:
|
178.73 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 19.10.2017 |
|
| 1775/2017 | Občertvenie pre DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
120.97 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 19.10.2017 |
|
| 1774/2017 | Očerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
840.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 19.10.2017 |
|
| 1787/2017 | Občerstvenie pre DC Novosadská Súvisiaca objednávka:
|
299.25 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 19.10.2017 |
|
| 1788/2017 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
359.91 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 19.10.2017 |
|
| 1779/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
255.22 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 19.10.2017 |
|
| 1776/2017 | faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1944.00 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 20.10.2017 |
|
| 1792/2017 | servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | 26.50 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.10.2017 |
|
| 1795/2017 | dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1704.60 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 20.10.2017 |
|
| 1790 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
20.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 20.10.2017 |
|
| 1791 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
27.30 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 20.10.2017 |
|
| 1793 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
55.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.10.2017 |
|
| 1794 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
17.05 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.10.2017 |
|
| 1798 | Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
6556.96 € | SOMIK, s.r.o. | Kopánkova 53, 91701 Trnava | 36267198 | 20.10.2017 |
|
| 1797 | Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
6957.81 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 20.10.2017 |
|
| 1800/2017 | PC Lenovo Súvisiaca objednávka:
|
432.00 € | Ekontrio spol.s.r.o | Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 23.10.2017 |
|
| 1800/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
116.62 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 23.10.2017 |
|
| 1801/2017 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
118.08 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 23.10.2017 |
|
| 1796/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca objednávka:
|
881.09 € | Clean office s.r.o | Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava | 36278190 | 23.10.2017 |
|
| 1799/2017 | Oprava soc.zariadení Súvisiaca objednávka:
|
13740.00 € | Pavol Gula SOF | Pavol Gula SOF , Dolný Lopašov 65 , 92204 | 30926955 | 23.10.2017 |
|
| 1802/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.06 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.10.2017 |
|
| 1805/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.92 € | Demifood s.r.o ,Piešťanská | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 23.10.2017 |
|
| 1803/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
66.61 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 23.10.2017 |
|
| 1808/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
236.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 23.10.2017 |
|
| 1809/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 23.10.2017 |
|
| 1810/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
418.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 23.10.2017 |
|
| 1811/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
177.83 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 23.10.2017 |
|
| 1807/2017 | inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017 | 0.00 € | MEDIATEL spol. s.r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | 24.10.2017 |
|
| 1812/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
85.20 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 26.10.2017 |
|
| 1820/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
68.76 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 26.10.2017 |
|
| 1813/2017 | Tlačoviny | 62.00 € | Poradca s.r.o. | Poradca s.r.o. ,Pri Celulózke 40 ,01001 Žilina | 36371271 | 26.10.2017 |
|
| 1816/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.45 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 26.10.2017 |
|
| 1815/2017 | Zelanina Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Lubica Križanová | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 4355811 | 26.10.2017 |
|
| 1817/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
11.98 € | PENAM Slovakia s.r.o. | PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra | 23283576 | 26.10.2017 |
|
| 1814/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
159.23 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 26.10.2017 |
|
| 1819/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
160.36 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 26.10.2017 |
|
| 1818/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.67 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 26.10.2017 |
|
| 1826/2017 | El osvetlenie Súvisiaca objednávka:
|
286.20 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632 | 11746106 | 27.10.2017 |
|
| 1825/2017 | Oprava TT 762 DA Súvisiaca zmluva:
|
213.49 € | AUTO - FRIM s.r.o. | AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 27.10.2017 |
|
| 1823/2017 | Preprava osôb | 214.38 € | Jozef Hutar -autodoprava | Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 | 33217432 | 27.10.2017 |
|
| 1824/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
78.38 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 27.10.2017 |
|
| 1822/2017 | Zámočnícky mat Súvisiaca objednávka:
|
155.80 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 27.10.2017 |
|