|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | 25.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.10.2017 | 
|
| 1672/2017 | faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise Súvisiaca zmluva: 
|
8473.00 € | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 03.10.2017 |
|
| 1679/2017 | Klucky Súvisiaca objednávka:
|
176.76 € | Luboš Baluška BALU | Luboš Baluška BALU , G.Steinera 7 ,91702 Trnava | 30971756 | 04.10.2017 |
|
| 1680/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.10.2017 |
|
| 1681/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
189.27 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.10.2017 |
|
| 1682/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
251.55 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.10.2017 |
|
| 1686/2017 | TV | 120.39 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 17639760 | 04.10.2017 |
|
| 1684/2017 | PO | 302.00 € | Peter OBORIL | Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava | 34947396 | 04.10.2017 |
|
| 1683/2017 | Dozor | 80.00 € | Peter OBORIL | Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava | 34947396 | 04.10.2017 |
|
| 1687/2017 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.10.2017 |
|
| 1688/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. Súvisiaca zmluva:
|
4865.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.10.2017 |
|
| 1691/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
131.98 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 05.10.2017 |
|
| 1693/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
687.59 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 05.10.2017 |
|
| 1692/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
534.69 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 05.10.2017 |
|
| 1690/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
727.97 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava | 3143193 | 05.10.2017 |
|
| 1685/2017 | mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | 541.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.10.2017 |
|
| 1695/2017 | mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | 834.66 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.10.2017 |
|
| 1689/2017 | stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4952.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.10.2017 |
|
| 1677 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2017 |
|
| 1676 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2017 |
|
| 1675 | Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
16.40 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2017 |
|
| 1694/2017 | Bytový textil | 178.56 € | BT Dominik | BT Dominik ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701 | 36747050 | 06.10.2017 |
|
| 1696/2017 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
354.94 € | RM Gastro | RM Gastro , Rybárska 1 , Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 06.10.2017 |
|
| 1673/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
261.39 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2017 |
|
| 1699/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
340.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2017 |
|
| 1674/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.68 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2017 |
|
| 1672/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.99 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 09.10.2017 |
|
| 1671/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.08 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 09.10.2017 |
|
| 1670/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.05 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 09.10.2017 |
|
| 1698/2017 | Kalendáre Súvisiaca objednávka:
|
144.89 € | Lyreco | Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba | 35958120 | 09.10.2017 |
|
| 1697/2017 | Nábytok | 182.57 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava | 44731159 | 09.10.2017 |
|
| ŠDPH 2017 | 35.00 € | Agentúra HERA | Agentúra HERA ,Lávková 23 , 91935 Hrnčiarovce | 35404931 | 09.10.2017 |
|
|
| 1675/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
392.96 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 09.10.2017 |
|
| 1707/2017 | Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 8.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.10.2017 |
|
| 1708/2017 | Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 21.42 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.10.2017 |
|
| 1709/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 745.67 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.10.2017 |
|
| 1710/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.10.2017 |
|
| 1712/2017 | Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
607.42 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.10.2017 |
|
| 1683/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
158.70 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.10.2017 |
|
| 1684/2017 | Podpora AP Súvisiaca zmluva:
|
220.20 € | TatraSOFT Group s.r.o. | TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 10.10.2017 |
|
| 1711/2017 | Poradca 2018 | 58.80 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina | 36371271 | 10.10.2017 |
|
| 1721/2017 | Potreby do jedálne Súvisiaca objednávka:
|
400.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 17639760 | 10.10.2017 |
|
| 1720/2017 | Redukcia | 126.28 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 46122729 | 10.10.2017 |
|
| 1719/2017 | Drez | 231.41 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 46122729 | 10.10.2017 |
|
| 1716/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.10.2017 |
|
| 1715/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.10.2017 |
|
| 1706/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
111.43 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 10.10.2017 |
|
| 1718/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1088.54 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 10.10.2017 |
|
| 1717/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
624.51 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 10.10.2017 |
|
| 1722/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
780.03 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 10.10.2017 |
|