|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
412.28 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.09.2017 | 
|
| 1549/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1187.63 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.09.2017 |
|
| 1548/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
924.55 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.09.2017 |
|
| 1552/2017 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
37.34 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 05.09.2017 |
|
| 1547/2017 | Kuchynská linka | 604.00 € | Milan Mesiček | Milan Mesiček , Košolná 66 | 3540451 | 05.09.2017 |
|
| 1559/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 Súvisiaca zmluva:
|
5214.72 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.09.2017 |
|
| 1553/2017 | Najom | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 05.09.2017 |
|
| 1555/2017 | Servis BZOP | 302.00 € | Peter OBORIL | Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava | 34947396 | 05.09.2017 |
|
| 1554/2017 | Dozor | 80.00 € | Peter OBORIL | Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava | 34947396 | 05.09.2017 |
|
| 1557/2017 | Vanová bateria Súvisiaca zmluva:
|
49.90 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín | 47400072 | 05.09.2017 |
|
| 1556/2017 | Pekárenské výrobk Súvisiaca zmluva:
|
21.56 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 05.09.2017 |
|
| 1557/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7700.00 € | VAŠA Slovensko s.r.o. | VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava | 35683813 | 05.09.2017 |
|
| 1570/2017 | paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 06.09.2017 |
|
| 1562/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.09 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2017 |
|
| 1561/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2017 |
|
| 1565/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
213.28 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2017 |
|
| 1564/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
220.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2017 |
|
| 1567/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
291.96 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2017 |
|
| 1569/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.39 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.09.2017 |
|
| 1568/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
16.82 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099914 | 06.09.2017 |
|
| 1560/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1237.09 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 06.09.2017 |
|
| 1563/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1306.77 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 06.09.2017 |
|
| 1566/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 06.09.2017 |
|
| 1571/2017 | Publikácie | 59.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina | 36371271 | 06.09.2017 |
|
| 1573/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.09.2017 |
|
| 1574/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 640.76 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.09.2017 |
|
| 1577/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
136.94 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.09.2017 |
|
| 1575/2017 | Eleektro materiál Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632 | 11746106 | 11.09.2017 |
|
| 1579/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
157.69 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 11.09.2017 |
|
| 1578/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.13 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 11.09.2017 |
|
| 1576/2017 | Polatok za pripojenie | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 11.09.2017 |
|
| 1589/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 11.09.2017 |
|
| 1592/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 11.09.2017 |
|
| 1584/2017 | dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
555.12 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 11.09.2017 |
|
| 1590/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 32460.03 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 11.09.2017 |
|
| 1588/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
482.43 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.09.2017 |
|
| 1587/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
160.08 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 11.09.2017 |
|
| 1586/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
160.08 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 11.09.2017 |
|
| 1585/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
27.36 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 11.09.2017 |
|
| 1583/2017 | Polatok za smetie | 1.99 € | SKAŠZ | SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701 | 598135 | 11.09.2017 |
|
| 1582/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
162.82 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 11.09.2017 |
|
| 1581/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.49 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 11.09.2017 |
|
| 1580/2017 | Pekárenske výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.95 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 11.09.2017 |
|
| 1591/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
36.00 € | Andrej Holka | Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 11.09.2017 |
|
| 1593/2017 | Inštal mat. Súvisiaca zmluva:
|
201.00 € | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín | 47400072 | 11.09.2017 |
|
| 1594/2017 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSOFT Group s.r.o. | TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 11.09.2017 |
|
| 1600/2017 | grafické spracovanie pôdorysov podlaží, vyhotovenie graf. evakuačných plánov v objektoch MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3 a V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4404.00 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 12.09.2017 |
|
| 1599/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
912.18 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 12.09.2017 |
|
| 1597/2017 | Súvisiaca zmluva:
|
641.93 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36283576 | 12.09.2017 |
|
| 1596/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.09.2017 |
|