|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449/2017 | Preprva osôb Súvisiaca objednávka: 
|
201.34 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.08.2017 | 
|
| 1445/2017 | Bytový textil Súvisiaca objednávka:
|
1472.40 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav | 36747050 | 10.08.2017 |
|
| 1447/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
71.99 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.08.2017 |
|
| 1446/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.85 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 10.08.2017 |
|
| 1451/2017 | servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
456.00 € | Luboš Jambor | Pažitná 44, 917 01 Trnava | 0 | 11.08.2017 |
|
| 1452/2017 | odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
204.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1440 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
89.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 14.08.2017 |
|
| 1453/2017 | výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 | 95.04 € | K.I.T. spol. s.r.o. | 9. mája 5, 917 01 Trnava | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1457/2017 | vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT | 3813.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1463/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-20.20 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1464/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-235.89 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1465/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
637.48 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1466/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-54.53 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1458/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
19.08 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1459/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-8.57 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1460/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
100.48 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1461/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
2.15 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1462/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-68.43 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1467/2017 | Justičná Revue, ročník 2018 | 0.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1 | 0 | 14.08.2017 |
|
| 1450/2017 | Karton Súvisiaca zmluva:
|
13.25 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 15.08.2017 |
|
| 1456/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
349.47 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 15.08.2017 |
|
| 1469/2017 | Tablety do umývačky Súvisiaca zmluva:
|
48.91 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 15.08.2017 |
|
| 1468/2017 | Zelenina mrazená Súvisiaca zmluva:
|
57.96 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.08.2017 |
|
| 1471/2017 | stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
14034.32 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.08.2017 |
|
| 1470/2017 | Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
17214.72 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.08.2017 |
|
| 1475/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
300.31 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 16.08.2017 |
|
| 1474/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
470.27 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36240052 | 16.08.2017 |
|
| 1473/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
285.88 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 16.08.2017 |
|
| 1472/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
206.20 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 16.08.2017 |
|
| 1454 | Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. Súvisiaca objednávka:
|
242.66 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 16.08.2017 |
|
| 1409/2017 | Tlačoviny | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 17.08.2017 |
|
| 1476/2017 | Tlačoviny | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 17.08.2017 |
|
| 1484/2017 | Farby | 58.80 € | Colorlak s.r.o. | Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín | 36254487 | 17.08.2017 |
|
| 1483/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
879.36 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.08.2017 |
|
| 1479/2017 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
144.73 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 17.08.2017 |
|
| 1480/2017 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.99 € | PENAM SLOVAKIA, a.s | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika | 36283576 | 17.08.2017 |
|
| 1478/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
544.00 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 17.08.2017 |
|
| 1477/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
385.16 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 17.08.2017 |
|
| 1481/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
103.60 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 17.08.2017 |
|
| 1482/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
710.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 17.08.2017 |
|
| 1485/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
79.20 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 17.08.2017 |
|
| 1486/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 17.08.2017 |
|
| 1487/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova24, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 17.08.2017 |
|
| 1488/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova 26, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 17.08.2017 |
|
| 1489/2017 | oprava a servis závory v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
44.00 € | BALU TECH s.r.o. | Ružindol 138, 919 61 Ružindol | 0 | 17.08.2017 |
|
| 1490/2017 | Drevené dosky Súvisiaca objednávka:
|
239.82 € | Holz Pro.s.r.o | Holz Pro.s.r.o ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 18.08.2017 |
|
| 1491/2017 | Mot pila Súvisiaca objednávka:
|
299.00 € | TETYS s.r.o. | TETYS s.r.o. ,Nová ,91701 Trnava | 36574465 | 21.08.2017 |
|
| 1494/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-156.18 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 21.08.2017 |
|
| 1495/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-23.10 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 0 | 21.08.2017 |
|
| 1492/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
71.31 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 21.08.2017 |
|