|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: 
|
177.84 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 26.06.2017 | 
|
| 1189/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
828.60 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 26.06.2017 |
|
| 1188/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
192.66 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 26.06.2017 |
|
| 1196/2017 | Inštalačný materiáal Súvisiaca zmluva:
|
1124.50 € | Garbiar Stavebniny s.r.o. | Garbiar Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín | 47400072 | 27.06.2017 |
|
| 1197/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
395.72 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 27.06.2017 |
|
| 1198/2017 | POTRAVINY Súvisiaca zmluva:
|
95.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 27.06.2017 |
|
| 1195/2017 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
593.32 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava | 44731159 | 27.06.2017 |
|
| 1199/2017 | Znalecký posudok Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Ľubomír Krajčovič | Ľubomír Krajčovič , Tomaškovičova 3 ,91701 Ternava | 0 | 28.06.2017 |
|
| 1200/2017 | Tlačoviny | 93.66 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 28.06.2017 |
|
| 1201/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 28.06.2017 |
|
| 1202/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
160.41 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1203/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
65.64 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1204/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
3.13 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1205/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1206/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
31.79 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1207/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
4.46 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1208/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
14.21 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1209/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
10.74 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1210/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.94 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1211/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
9.73 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1212/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1213/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.77 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1214/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1215/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
8.58 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1216/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.48 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1217/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
9.74 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1218/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
17.82 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1219/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1220/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.64 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.06.2017 |
|
| 1229 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach výťahov v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51. CELKOVÁ SUMA JE BEZ DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
150.34 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.06.2017 |
|
| 1230 | Faktúra za kontrolu a opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51. CELKOVÁ SUMA JE BEZ DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
244.00 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.06.2017 |
|
| 1231 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach výťahov v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51. CELKOVÁ SUMA JE BEZ DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
259.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.06.2017 |
|
| 1223/2017 | opravy výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 28.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 29.06.2017 |
|
| 1224/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Hospodárska 35, Trnava, zmluva z 16.09.2013 | -1416.90 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2017 |
|
| 1225/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Mozartova 10, Trnava, zmluva z 08.09.2008 | -1949.92 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2017 |
|
| 1226/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Limbova 11, Trnava, zmluva z 03.05.2000 | -258.67 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.06.2017 |
|
| 1222/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
116.86 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 29.06.2017 |
|
| 1227/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
82.62 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 29.06.2017 |
|
| 1228/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.12 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 29.06.2017 |
|
| Pokladničné bločk | 240.77 € | 0 | 30.06.2017 |
|
|||
| 1232 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 30.06.2017 |
|
| 1233/2017 | Umývačka riadu 3ks | 1005.01 € | ELEKTROMAX | ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1237/2017 | oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
322.95 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1239/2017 | výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
18892.85 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1240/2017 | stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
22668.34 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1238 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
21955.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Voderady 143, 91942 | 32570261 | 03.07.2017 |
|
| 1244/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH | 302.00 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1245/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1246/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | 541.32 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|
| 1247/2017 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | 793.44 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.07.2017 |
|