|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
107.32 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 | 
|
| 1143/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
512.28 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1144/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
79.26 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 15.06.2017 |
|
| 1145/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
419.30 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36244124 | 19.06.2017 |
|
| 1146/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
229.64 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 19.06.2017 |
|
| 1147/2017 | Bytový textil Súvisiaca objednávka:
|
672.18 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 19.06.2017 |
|
| 1148/2017 | Dopreva osôb Súvisiaca objednávka:
|
235.25 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 19.06.2017 |
|
| 1149/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
189.53 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 19.06.2017 |
|
| 1150/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
283.62 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 19.06.2017 |
|
| 1151/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.78 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 19.06.2017 |
|
| 1153/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1176.55 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 19.06.2017 |
|
| 1152/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
909.23 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 19.06.2017 |
|
| 1155/2017 | dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
232.44 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 20.06.2017 |
|
| 1154 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.03 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 20.06.2017 |
|
| 1168/2017 | vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba k dennému stacionáru COMITAS" Súvisiaca objednávka:
|
2220.00 € | JK projekt, s.r.o. | Štefánikova 90/8, 935 26 Starý Tekov | 0 | 21.06.2017 |
|
| 1169/2017 | opravy výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | 26.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 21.06.2017 |
|
| 1156/2017 | Zdravotnícke potreby | 214.19 € | Ezamed s.r.o. | Ezamed s.r.o., Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 21.06.2017 |
|
| 1157/2017 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
50.96 € | COPY PRINT ,s.r.o. | COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava | 45310106 | 21.06.2017 |
|
| 1167/2017 | Súvisiaca objednávka:
|
482.06 € | Rezivo - Obchod TT s.r.o. | Rezivo - Obchod TT s.r.o., Priemyslená 8/b ,91701 Trnava | 474012748 | 21.06.2017 |
|
| 1164/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.64 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.06.2017 |
|
| 1165/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
176.11 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.06.2017 |
|
| 1166/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.74 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.06.2017 |
|
| 1161/2017 | Zelanina Súvisiaca zmluva:
|
64.55 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.06.2017 |
|
| 1162/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
81.43 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.06.2017 |
|
| 1163/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.62 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.06.2017 |
|
| 1158/2017 | Mrazena zelenina Súvisiaca zmluva:
|
84.94 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 21.06.2017 |
|
| 1159/2017 | Mrazena zelenina Súvisiaca zmluva:
|
77.38 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 21.06.2017 |
|
| 1160/2017 | Mrazena zelenina Súvisiaca zmluva:
|
104.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 21.06.2017 |
|
| 1172/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
140.16 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 22.06.2017 |
|
| 1173/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.13 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 22.06.2017 |
|
| 1174/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.62 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.06.2017 |
|
| 1175/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
732.72 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 22.06.2017 |
|
| 1176/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
38.16 € | GEPARD s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 22.06.2017 |
|
| 1177/2017 | Notebook Lenovo Súvisiaca objednávka:
|
403.80 € | Ekontrio s.r.o | Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 22.06.2017 |
|
| 1170 | Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
27.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 23.06.2017 |
|
| 1171 | Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
71.20 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 23.06.2017 |
|
| 1180 | Faktúra za opravu a údržbu - maliraske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1327.02 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 26.06.2017 |
|
| 1181 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4960.00 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 26.06.2017 |
|
| 1178/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.14 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 26.06.2017 |
|
| 1182/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
233.71 € | Demifood s.r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ | 36324124 | 26.06.2017 |
|
| 1183/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.56 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 26.06.2017 |
|
| 1184/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.15 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 26.06.2017 |
|
| 1185/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
230.94 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 26.06.2017 |
|
| 1186/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.30 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 26.06.2017 |
|
| 1187/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.05 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 3 | 26.06.2017 |
|
| 1179/2017 | Plastové okná Súvisiaca objednávka:
|
20790.00 € | PROFOKNO s.r.o | PROFOKNO s.r.o , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 26.06.2017 |
|
| 1194/2017 | prenájom 2 ks rohoží za obdobie 22.5.2017-18.6.2017, budova V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
41.76 € | Lindström, s.r.o. | Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava | 0 | 26.06.2017 |
|
| 1193/2017 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 26.06.2017 |
|
| 1192/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
381.84 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 26.06.2017 |
|
| 1191/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
495.00 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 26.06.2017 |
|