|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka: 
|
8925.00 € | VAŠA Sk s.r.o. | VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava | 35683813 | 01.06.2017 | 
|
| 1042/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
259.04 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 01.06.2017 |
|
| 1043/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.84 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 01.06.2017 |
|
| 1044/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.39 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 01.06.2017 |
|
| 1045/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
378.94 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 01.06.2017 |
|
| 1046/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
81.20 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 01.06.2017 |
|
| 1047/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
63.78 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 01.06.2017 |
|
| 1048/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.28 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 01.06.2017 |
|
| 1049/2017 | piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
596.48 € | MH - REPRO | Františkánska 34, 917 02 Trnava | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1053/2017 | faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1054/2017 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 5/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003, uvedená suma je bez DPH | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1059/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie 5/2017, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1060/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 6/2017, zmluva z 14.7.2006, uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1050/2017 | dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4951.49 € | PROFISTAV spol. s r.o. | Bratislavska 68/A, 917 01 Trnava | 0 | 02.06.2017 |
|
| 1052/2017 | Zlaté stránky | 60.00 € | Mediatel s.r.o. | Mediatel s.r.o., Miletičova 21 ,82108 Brtaislava | 35859415 | 05.06.2017 |
|
| 1057/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
915.82 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.06.2017 |
|
| 1058/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
685.04 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.06.2017 |
|
| 1061/217 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
75.54 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 05.06.2017 |
|
| 1062/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.33 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 05.06.2017 |
|
| 1055/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
209.79 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 05.06.2017 |
|
| 1056/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
147.68 € | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. | SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 05.06.2017 |
|
| 1063/2017 | Bytovy textil | 651.24 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav | 36747050 | 05.06.2017 |
|
| 1064/2017 | Maliarske potreby | 96.18 € | JUEL s.r.o. | JUEL s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 787 | 363235334 | 05.06.2017 |
|
| 1067/2017 | Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.06.2017 |
|
| 1065/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
716.78 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 05.06.2017 |
|
| 1066/2017 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | Tatrasoft Group sr.o. | Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 05.06.2017 |
|
| 1069/2017 | Personálny a mzdový poradca | 81.94 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 05.06.2017 |
|
| 1068/2017 | Prácea mzdy | 59.56 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 05.06.2017 |
|
| 1080/2017 | čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
131.77 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1076/2017 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
405.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1077/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1078/2017 | poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | 10.20 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1079/2017 | poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | 22.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1071/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
888.26 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.06.2017 |
|
| 1072/2017 | Pripojenie internetu | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.06.2017 |
|
| 1073/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
218.76 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 06.06.2017 |
|
| 1074/2017 | Čistenie LPT Súvisiaca objednávka:
|
476.00 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec | 35710357 | 06.06.2017 |
|
| 1075/2017 | Čistenie LPT Súvisiaca objednávka:
|
671.15 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec | 35710357 | 06.06.2017 |
|
| 1081/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1082/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | 402.22 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1083/2017 | opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 Súvisiaca objednávka:
|
616.72 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 1084/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | 27.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.06.2017 |
|
| 0.00 € | 0 | 06.06.2017 |
|
||||
| 1085/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
136.20 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2017 |
|
| 1086/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
702.67 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.06.2017 |
|
| 1087/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
340.70 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.06.2017 |
|
| 1088/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
277.54 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.06.2017 |
|
| 1089/2017 | UPC TV | 239.79 € | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 85101 Bratislava | 35971967 | 07.06.2017 |
|
| 1065/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
716.48 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 07.06.2017 |
|
| 1093/2017 | poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.06.2017 |
|