|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942/2017 | Občerstvenie pre DC Novosadská Súvisiaca objednávka: 
|
299.98 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 | 
|
| 941/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná Súvisiaca objednávka:
|
820.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 940/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
149.91 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 939/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
187.90 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 938/2017 | Očersvenie pre DC Modranka Súvisiaca objednávka:
|
363.64 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 937/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Súvisiaca objednávka:
|
158.96 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 936/2017 | Občerstvenie DC Limbova Súvisiaca objednávka:
|
231.56 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|
| 952/2017 | Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | 4077.22 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 17.05.2017 |
|
| 953/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-11.57 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 17.05.2017 |
|
| 954/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
292.53 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 17.05.2017 |
|
| 947/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
475.72 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.05.2017 |
|
| 948/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
375.61 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.05.2017 |
|
| 950/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
166.80 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.05.2017 |
|
| 951/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.28 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.05.2017 |
|
| 949/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
220.68 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.05.2017 |
|
| 965/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
418.18 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.05.2017 |
|
| 957/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
136.32 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.05.2017 |
|
| 958/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
432.23 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.05.2017 |
|
| 959/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
557.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.05.2017 |
|
| 960/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
517.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.05.2017 |
|
| 962/2017 | Čistiace prostriedky | 582.79 € | Clean office s.r.o. | Clean office s.r.o. , Hlavna 27/A ,91701 Trnava | 36278190 | 18.05.2017 |
|
| 961/2017 | Tlačivá | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina 31592503 | 31592503 | 18.05.2017 |
|
| 966/2017 | monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
521.74 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 22.05.2017 |
|
| 967/2017 | dobropis k dokladu č.2170016923 Súvisiaca zmluva:
|
-0.04 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 968/2017 | dobropis k dokladu č.2170016920 Súvisiaca zmluva:
|
-0.01 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 969/2017 | dobropis k dokladu č.2170016926 Súvisiaca zmluva:
|
-0.78 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 970/2017 | dobropis k dokladu č.2170016924 Súvisiaca zmluva:
|
-0.02 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 971/2017 | dobropis k dokladu č.2170016919 Súvisiaca zmluva:
|
-0.03 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 972/2017 | dobropis k dokladu č.2170016927 Súvisiaca zmluva:
|
-0.06 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 973/2017 | dobropis k dokladu č.2170016921 Súvisiaca zmluva:
|
-0.04 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 974/2017 | dobropis k dokladu č.2170016925 Súvisiaca zmluva:
|
-0.07 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 22.05.2017 |
|
| 955/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
32.86 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 22.05.2017 |
|
| 963/2017 | Koleso | 59.50 € | Mountfield ,SK s.r.o | Mountfield ,SK s.r.o , Čerevnej armády 1 ,023601 Martin | 36377147 | 22.05.2017 |
|
| 964/2017 | Stravenky Súvisiaca zmluva:
|
465.60 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 22.05.2017 |
|
| 975/2017 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
75.29 € | COPY PRINT ,s.r.o. | COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava | 45310106 | 22.05.2017 |
|
| 976/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
129.55 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 22.05.2017 |
|
| 978/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.65 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.05.2017 |
|
| 979/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
127.44 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 23.05.2017 |
|
| 980/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
84.59 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 23.05.2017 |
|
| 981/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.14 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 23.05.2017 |
|
|
| 982/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.60 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 23.05.2017 |
|
| 983/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
62.28 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 23.05.2017 |
|
| 984/2017 | Ochranné pomôcky Súvisiaca objednávka:
|
175.65 € | CIMED s.r.o. | CIMED s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 24.05.2017 |
|
| 985/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2017 |
|
| 986/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
102.79 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.05.2017 |
|
| 977/2017 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
24945.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.05.2017 |
|
| 987/2017 | vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 24.05.2017 |
|
| 989/2017 | dodatočný informačný riadok Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 0 | 24.05.2017 |
|
| 988/2017 | Faktúra podlsa obj. A3232752 Súvisiaca zmluva:
|
8.00 € | Orange slovensko a.s | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 25.05.2017 |
|
| 991/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
742.55 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 25.05.2017 |
|