|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | 763.66 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.05.2017 | 
|
| 891/2017 | Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: 
|
3830.60 € | EL MONT - Dušan Kráľovič | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.05.2017 |
|
| 887/2017 | Potaviny Súvisiaca zmluva:
|
451.14 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2017 |
|
| 888/2017 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT .s.r.o. | TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 09.05.2017 |
|
| 892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | 35963.55 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.05.2017 |
|
| 894/2017 | Prehliadky odborné Súvisiaca objednávka:
|
867.00 € | Luboš Masarovič - KASKY | Luboš Masarovič - KASKY , Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď | 30373565 | 10.05.2017 |
|
| 896/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
530.19 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika | 43555811 | 10.05.2017 |
|
| 895/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
306.94 € | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika | 43555811 | 10.05.2017 |
|
| 897/2017 | Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
674.62 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 11.05.2017 |
|
| 902/2017 | Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8171.14 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 0 | 11.05.2017 |
|
| 901/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
233.41 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 31322832 | 12.05.2017 |
|
| 904/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
240.88 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.05.2017 |
|
| 898/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
523.82 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.05.2017 |
|
| 899/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
738.18 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 12.05.2017 |
|
| 905/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1057.63 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 12.05.2017 |
|
| 903/2017 | Výmena vodomerov Súvisiaca objednávka:
|
5309.07 € | ŠURINA Pavol | ŠURINA Pavol ,Tehelná 19 , 91701 Trnava | 344227571 | 12.05.2017 |
|
| 910/2017 | odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 12.05.2017 |
|
| 900/2017 | Zamočnícke potreby | 3359.86 € | Luboš Baluška BALU | Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56 | 30971756 | 12.05.2017 |
|
| 906/2017 | OP výťahov | 193.68 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 12.05.2017 |
|
| 907/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36235334 | 12.05.2017 |
|
| 908/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
116.41 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.05.2017 |
|
| 909/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 12.05.2017 |
|
| 911/2017 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | 425.02 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 12.05.2017 |
|
| 915/2017 | Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 44.47 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.05.2017 |
|
| 916/2017 | Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 76.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.05.2017 |
|
| 917/2017 | Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 14.28 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.05.2017 |
|
| 913/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
53.53 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 15.05.2017 |
|
| 914/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
62.35 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 15.05.2017 |
|
| 918/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
341.83 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 31322832 | 15.05.2017 |
|
| 919/2017 | Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4786.00 € | LORIKA Slovakia, s.r.o. | Hlavná 2130, 038 52 Sučany | 0 | 16.05.2017 |
|
| 920/2017 | WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks Súvisiaca objednávka:
|
166.08 € | LORIKA Slovakia, s.r.o. | Hlavná 2130, 038 52 Sučany | 0 | 16.05.2017 |
|
| 926/2017 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
625.20 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 16.05.2017 |
|
| 927/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
299.44 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 928/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
47.57 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 929/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-0.24 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 930/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-34.33 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 925/2017 | Preaprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
167.28 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 16.05.2017 |
|
| 921/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
95.28 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 16.05.2017 |
|
| 922/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
107.40 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 16.05.2017 |
|
| 893/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
533.76 € | Tatarchema v.d. | Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava | 31434193 | 16.05.2017 |
|
| 923/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.80 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 16.05.2017 |
|
| 931/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
22.27 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 932/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-11.83 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 933/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-265.97 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 934/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-5.05 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 16.05.2017 |
|
| 935/2017 | dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
300.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 16.05.2017 |
|
| 945/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.92 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2017 |
|
| 946/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2017 |
|
| 944/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2017 |
|
| 943/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska Súvisiaca objednávka:
|
226.96 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 17.05.2017 |
|