|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva: 
|
2.72 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.05.2017 | 
|
| 842/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.05.2017 |
|
| 824/2017 | Súhrnná faktúra Súvisiaca zmluva:
|
150.16 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270 | 35697270 | 02.05.2017 |
|
| 833/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.05.2017 |
|
| 847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.05.2017 |
|
| 848/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.55 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 03.05.2017 |
|
| 849/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
62.38 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 03.05.2017 |
|
| 850/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
213.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.05.2017 |
|
| 851/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
265.29 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.05.2017 |
|
| 845/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.02 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 03.05.2017 |
|
| 846/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.02 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 03.05.2017 |
|
| 844/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
367.64 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 03.05.2017 |
|
| 843/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8575.00 € | VAŠA Slovensko .s.r.o | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 03.05.2017 |
|
| rozhodnutie 05482017 | 10.00 € | 0 | 03.05.2017 |
|
|||
| rozhodnutie 70362017 | 16.00 € | 0 | 03.05.2017 |
|
|||
| rozhodnutie 70372017 | 12.00 € | 0 | 03.05.2017 |
|
|||
| 853/2017 | Prenájom priestorov | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava | 699349071 | 03.05.2017 |
|
| 854/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1085.33 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2017 |
|
| 856/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
148.20 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 03.05.2017 |
|
| 857/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
102.60 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 03.05.2017 |
|
| 858/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.05.2017 |
|
| 861/2017 | Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 | 591.14 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 03.05.2017 |
|
| 852/2017 | Deratizácia Súvisiaca objednávka:
|
271.68 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,917 01 Trnava | 46942986 | 04.05.2017 |
|
| 865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.05.2017 |
|
| 864/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
159.58 € | Tibor VARGA TSV | Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 05.05.2017 |
|
| 866/2017 | Pracovné oblečenie Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Lukaš Minarovič , | Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava | 43617603 | 05.05.2017 |
|
| 867/2017 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
17.18 € | JUEL ,s.r.o | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334 | 36235334 | 05.05.2017 |
|
| 868/2017 | Koleno | 91.10 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava | 46122729 | 05.05.2017 |
|
| 869/2017 | Drez Súvisiaca objednávka:
|
299.62 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava | 46122729 | 05.05.2017 |
|
| 870/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
14.40 € | Andrej HOLKA | Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 05.05.2017 |
|
| 871/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
57.60 € | Andrej HOLKA | Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 05.05.2017 |
|
| 872/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | Andrej HOLKA | Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 05.05.2017 |
|
| 873/2017 | Potreby pre domácnosť Súvisiaca objednávka:
|
148.40 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 30730937 | 05.05.2017 |
|
| 874/2017 | Nabytok | 18.69 € | Sconto Nábytok s.r.o | Sconto Nábytok s.r.o ,Nová 8144/10 ,91701 Trnava | 44731159 | 05.05.2017 |
|
| 875/2017 | Elektroinštalačný material Súvisiaca zmluva:
|
467.04 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún , Horka nad Váhom | 11746106 | 05.05.2017 |
|
| 863/2017 | Migrácia dát Súvisiaca objednávka:
|
283.20 € | HOUR s.r.o. | HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina | 31586163 | 05.05.2017 |
|
| prihláška na odbor | 0.00 € | 0 | 05.05.2017 |
|
|||
| 885/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.55 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.05.2017 |
|
| 886/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.27 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.05.2017 |
|
| 883/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.05.2017 |
|
| 882/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
227.81 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.05.2017 |
|
| 881/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
377.97 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.05.2017 |
|
| 876/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
113.72 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 05.05.2017 |
|
| 877/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
120.17 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 05.05.2017 |
|
| 878/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
340.75 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 05.05.2017 |
|
| 858/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.05.2017 |
|
| 884/2017 | Hygienické potreby Súvisiaca objednávka:
|
53.10 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9 ,91701 Trnava | 4422056 | 05.05.2017 |
|
| 880/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.68 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica | 31416306 | 05.05.2017 |
|
| 879/2017 | Podpora software Súvisiaca zmluva:
|
220.20 € | Tatrasoft Group s.r.o | Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 05.05.2017 |
|
| 889/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.05.2017 |
|