|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
119.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 | 
|
| 728/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
29.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 729/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 35, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
29.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 730/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 731/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 732/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
61.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 733/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-45.30 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 734/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-6.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 735/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
788.84 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 736/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
120.87 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 737/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
462.41 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 738/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
60.68 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 739/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
22.26 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 740/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
13.30 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 19.04.2017 |
|
| 752/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškod. a montáž nových pomoc. kontaktov stykačov v rozvádzači výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 63.90 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 20.04.2017 |
|
| 753/2017 | Opravy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 173.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 20.04.2017 |
|
| 756/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
310.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 757/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
94.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 758/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7944.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 759/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
169.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 760/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
155.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 761/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
252.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 762/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
538.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 763/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
349.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 764/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
671.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 20.04.2017 |
|
| 751/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
322.80 € | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 20.04.2017 |
|
| 754/2017 | Oprava výtahov | 29.40 € | Elvyt ,s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31416306 | 20.04.2017 |
|
| 749/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
246.17 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.04.2017 |
|
| 750/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
319.88 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.04.2017 |
|
| 767/2017 | Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | -7614.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 21.04.2017 |
|
| 768/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
15.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 21.04.2017 |
|
| 769/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
16.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 21.04.2017 |
|
| 775/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.89 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.04.2017 |
|
| 774/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
230.88 € | Milan Dolinčák - BUKOV VO | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098 | 10842098 | 24.04.2017 |
|
| 776/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
312.67 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.04.2017 |
|
| 777/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
176.28 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 24.04.2017 |
|
| 778/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
169.56 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 24.04.2017 |
|
| 766/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.04.2017 |
|
| 773/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.14 € | Milan Dolinčák - BUKOV VO | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098 | 10842098 | 24.04.2017 |
|
| 772/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.52 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514 | 34099514 | 24.04.2017 |
|
| 771/2017 | Výtlačky | 59.75 € | COPY PRINT ,s.r.o. | COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava 45310106 | 45310106 | 24.04.2017 |
|
| 779/2017 | Kuchynská linka Súvisiaca objednávka:
|
452.00 € | Stolárstvo - Milan Mesíček | Stolárstvo - Milan Mesíček , Košolná 66 919 01 | 35401451 | 24.04.2017 |
|
| 765/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.78 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.04.2017 |
|
| 785/2017 | Suprvízia Súvisiaca objednávka:
|
300.00 € | Mgr. HUDEKOVÁ Andrea | Mgr. HUDEKOVÁ Andrea , Šafárikova 20 ,91708 Trnava | 37749263 | 25.04.2017 |
|
| 782/2017 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
403.55 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 25.04.2017 |
|
| 783/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
69.19 € | Senické a skalické peklárne s.s. | Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 25.04.2017 |
|
| 784/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
69.80 € | Senické a skalické peklárne s.s. | Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 25.04.2017 |
|
| 780/2017 | oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4955.50 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.04.2017 |
|
| 786/2017 | Oprava podlahovej krytiny Súvisiaca objednávka:
|
896.21 € | Tomaš Formanko | Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42 | 31416306 | 25.04.2017 |
|
| 787/2017 | Oprava podlahovej krytiny Súvisiaca objednávka:
|
1984.62 € | Tomaš Formanko | Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42 | 33196354 | 25.04.2017 |
|