|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576/20127 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva: 
|
3.55 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 | 
|
| 574/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 575/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.46 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 572/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 573/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
23.66 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 571/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
15.53 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 570/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
4.09 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 568/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
14.38 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 569/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
4.28 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 567/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 566/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
39.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 565/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
7.60 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 564/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
3.11 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 563/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
2.38 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 562/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
30.06 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 561/2017 | Telefonne hovory Súvisiaca zmluva:
|
196.81 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 03.04.2017 |
|
| 546/2017 | fakturácia výtlačkov Súvisiaca zmluva:
|
47.40 € | Copy Print Bratislava s.r.o. | Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava | 4531106 | 03.04.2017 |
|
| 588/2017 | Eletrotechnický materiál Súvisiaca zmluva:
|
998.28 € | Vladimir Kopún | Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 | 11746106 | 03.04.2017 |
|
| 589/2017 | Preanajom mieastnosti | 300.00 € | KJ Slovenska | Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 03.04.2017 |
|
| 590/2017 | Oprava traktor | 24.77 € | Mountfield SK s,r,o | Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin | 36377147 | 03.04.2017 |
|
| 591/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1155.04 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.04.2017 |
|
| 592/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
989.69 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.04.2017 |
|
| 594/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.04.2017 |
|
| 595/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.04.2017 |
|
| 599/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 4/2017, podľa jednotlivých objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.04.2017 |
|
| 614/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.04.2017 |
|
| 605/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
287.16 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.04.2017 |
|
| 607/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
206.53 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.04.2017 |
|
| 606/2017 | Kancelárske poterby Súvisiaca zmluva:
|
125.90 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 05.04.2017 |
|
| 593/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
431.98 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 17639760 | 05.04.2017 |
|
| 597/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
394.70 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 05.04.2017 |
|
| 596/2017 | Uhrada zálohovej faktury | 148.60 € | Mountfield SK s,r,o | Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin | 36377147 | 05.04.2017 |
|
| 598/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7700.00 € | Vaša Slovenso s.r.o. | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 05.04.2017 |
|
| 609/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
254.94 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.04.2017 |
|
| 610/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
222.60 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.04.2017 |
|
| 611/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.66 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.04.2017 |
|
| 612/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.66 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.04.2017 |
|
| 613/2017 | TV | 120.39 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia , Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 05.04.2017 |
|
| 616/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.04.2017 |
|
| 617/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
400.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.04.2017 |
|
| 618/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
308.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.04.2017 |
|
| 0.00 € | Robert Michalík ELEKTROMAX | Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 05.04.2017 |
|
||
| 622/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 06.04.2017 |
|
| 623/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005 | 859.67 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 06.04.2017 |
|
| 624/2017 | Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | 69.59 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 06.04.2017 |
|
| 625/2017 | Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | 8.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 06.04.2017 |
|
| 628/2017 | Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 06.04.2017 |
|
| Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 07.04.2017 |
|
|
| 626/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.46 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.04.2017 |
|
| 627/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.72 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.04.2017 |
|