|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777a/2014 | preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu Súvisiaca zmluva: 
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.09.2014 | 
|
| 1778a/2014 | preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 12.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík ( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ryba Košice(zmluva zo dňa 20.3.2014). |
2176.07 € | 0 | 16.09.2014 |
|
|||
| 1788 / 2014 | Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Súvisiaca zmluva:
|
81.04 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave | Limbová 6, 917 09 Trnava | 0 | 17.09.2014 |
|
| 1791 / 2014 | Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | 31223.56 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 17.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. |
766.53 € | 0 | 18.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmluva zo dňa 23.10.2014) 2x, Auto Frim s.r.o. ( zmluva účinná od 1.7.2014)2x. |
6722.71 € | 0 | 19.09.2014 |
|
|||
| 1795 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby Súvisiaca objednávka:
|
72.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21 917 01 Trnava | 0 | 19.09.2014 |
|
| 1799 / 2014 | Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál Súvisiaca objednávka:
|
95.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 19.09.2014 |
|
| 1805 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 5679.64 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 19.09.2014 |
|
| 1800 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
23854.62 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 19.09.2014 |
|
| 1801 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
23669.94 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 19.09.2014 |
|
| 1802 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
4922.95 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 19.09.2014 |
|
| 1804 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| 1805 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.24 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| 1806 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1145.52 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| 1807 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
144.72 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| 1808 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
266.14 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| 1809 | Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
874.26 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 19.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) |
1071.19 € | 0 | 22.09.2014 |
|
|||
| 1824 | Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
2243.63 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 22.09.2014 |
|
| 1825 | Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
1769.38 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 22.09.2014 |
|
| 1826 | Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
610.84 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 22.09.2014 |
|
| 1827 | Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
368.80 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 22.09.2014 |
|
| 1828 | Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Súvisiaca objednávka:
|
2209.56 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 22.09.2014 |
|
| 1839 / 2014 | Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.09.2014 |
|
| 1839a / 2014 | Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.09.2014 |
|
| 1842 / 2014 | Faktúra za opravu strechy Súvisiaca objednávka:
|
4489.97 € | Dušan Kralovič - ELMONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.09.2014 |
|
| 1843 / 2014 | Faktúra za opravu fasády Súvisiaca objednávka:
|
1114.22 € | Dušan Kralovič - ELMONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva, Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 1x. |
3906.46 € | 0 | 25.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x. |
2552.60 € | 0 | 26.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014), Copy Print (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
2900.74 € | 0 | 29.09.2014 |
|
|||
| 1889 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 30.09.2014 |
|
| 1683 / 2014 | Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 30.09.2014 |
|
| 1684 / 2014 | Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 30.09.2014 |
|
| 1890 / 2014 | Faktúra za výmenu presklennej steny a okien Súvisiaca objednávka:
|
23848.00 € | KP - Luboš Fabian | Trstínska 2, 917 01 Trnava | 0 | 30.09.2014 |
|
| Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
661.78 € | 0 | 30.09.2014 |
|
|||
| 1888 | Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. | 36.00 € | ALTYS spol. s r.o. | Trstínska ul. č. 9, 91701 Trnava | 0 | 30.09.2014 |
|
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema, Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x, R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. |
184.09 € | 0 | 30.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť. R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. |
602.38 € | 0 | 30.09.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 3x, Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x. |
3572.94 € | 0 | 01.10.2014 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Vaša Slovensko s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005) |
12851.88 € | 0 | 02.10.2014 |
|
|||
| 1917 / 2014 | Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1921 / 2014 | Faktúra za opravy výťahov v objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
86.52 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1922 / 2014 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1923 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Súvisiaca zmluva:
|
3012.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1924 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1925 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 03.10.2014 |
|
| 1919 | Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. Súvisiaca zmluva:
|
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.10.2014 |
|
| 1920 | Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. Súvisiaca zmluva:
|
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.10.2014 |
|