|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421/2017 | Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: 
|
15190.00 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 06.03.2017 | 
|
| 422/2017 | Výmena prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
778.99 € | EL MONT - Dušan Kráľovič | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 06.03.2017 |
|
| 424/2017 | dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
718.21 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.03.2017 |
|
| 417/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
212.55 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.03.2017 |
|
| 418/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
160.23 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.03.2017 |
|
| 423/2017 | Poplatky za pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o ,Trhová 2, 91701 Trnava | 44102771 | 07.03.2017 |
|
| 426/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.03.2017 |
|
| 427/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005. | 816.61 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.03.2017 |
|
| 425/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
414.90 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 08.03.2017 |
|
| 428/2017 | Oprava C Jumper Súvisiaca zmluva:
|
538.70 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 08.03.2017 |
|
| 429/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.65 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 08.03.2017 |
|
| 430/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.93 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 08.03.2017 |
|
| 432/2017 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV podľa objektov, za mesiac 2/2017, zmluva z 24.07.2009 | 38866.30 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.03.2017 |
|
| 435/2017 | deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
260.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33/973, 917 01 Trnava | 0 | 09.03.2017 |
|
| 438/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 09.03.2017 |
|
| 434/2017 | Vodarenský materiál Súvisiaca zmluva:
|
495.60 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. , Dunajské nabr. 1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 10.03.2017 |
|
| 436/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
397.44 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 437/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.99 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 433/20107 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
441.18 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 439/2017 | poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | 43.45 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.03.2017 |
|
| 440/2017 | poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | 185.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.03.2017 |
|
| 441/2017 | poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | 6.12 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.03.2017 |
|
| 442/2017 | Kancelarske potreby Súvisiaca zmluva:
|
48.00 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 10.03.2017 |
|
| 443/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
744.98 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 444/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 445/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
444.18 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.03.2017 |
|
| 449/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | 69.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 13.03.2017 |
|
| 450/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 13.03.2017 |
|
| 452/2017 | odborná prehliadka výťahu za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 0 | 13.03.2017 |
|
| 447/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
256.42 € | TATRACHEMA ,VD | Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava | 3143193 | 13.03.2017 |
|
| 448/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
434.16 € | Slofnaft a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava | 31322832 | 13.03.2017 |
|
| 453/2017 | Multifunkčné zariadenie Súvisiaca objednávka:
|
316.90 € | EKONTRIO s.r.o. | Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 13.03.2017 |
|
| 454/2017 | Zasklenie okien Súvisiaca objednávka:
|
32.53 € | Kavex s.r.o | Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava | 44378611 | 13.03.2017 |
|
| 458/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.24 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.03.2017 |
|
| 457/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
847.95 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.03.2017 |
|
| 459/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
55.52 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 15.03.2017 |
|
| 456/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
185.35 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2017 |
|
| 455/2017 | Preprava osôb. Súvisiaca objednávka:
|
191.64 € | Jozef Hutár-autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 15.03.2017 |
|
| 461/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.14 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 15.03.2017 |
|
| 460/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.27 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 15.03.2017 |
|
| 462/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
167.04 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 15.03.2017 |
|
| 446/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
444.18 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2017 |
|
| 463/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.72 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 15.03.2017 |
|
| 467/2017 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
52.01 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič , Špačínska 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 15.03.2017 |
|
| 464/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.74 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2017 |
|
| 465/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.21 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2017 |
|
| 466/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.24 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2017 |
|
| 470/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.37 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.03.2017 |
|
| 471/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.03.2017 |
|
| 472/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
966.55 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 16.03.2017 |
|