|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva: 
|
216.00 € | PC SEMA | PC SEMA , Bôrická cest 103 ,001001 Žilina | 36426041 | 27.02.2017 | 
|
| 332/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
174.97 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2017 |
|
| Pokladničné bločk | 0.00 € | 0 | 28.02.2017 |
|
|||
| 267/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.24 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 28.02.2017 |
|
| 351/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
50.40 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 28.02.2017 |
|
| 347/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
212.70 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2017 |
|
| 348/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2017 |
|
| 350/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
427.84 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 28.02.2017 |
|
| 352/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.19 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 28.02.2017 |
|
| 349/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
512.40 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 28.02.2017 |
|
| 263/2017 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
376.66 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 28.02.2017 |
|
| 353/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
125.85 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 28.02.2017 |
|
| 361/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2017 |
|
| 362/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
275.04 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2017 |
|
| 360/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
158.80 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 28.02.2017 |
|
| 359/2017 | Občerstvenie predC Clementisa Súvisiaca objednávka:
|
114.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 28.02.2017 |
|
| 358/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
204.87 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 28.02.2017 |
|
| 357/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova Súvisiaca objednávka:
|
219.90 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 28.02.2017 |
|
| 356/2017 | Občerstvenie Novosadská 4 Súvisiaca objednávka:
|
299.54 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 28.02.2017 |
|
| 364/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 28.02.2017 |
|
| 365/2017 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
397.55 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 28.02.2017 |
|
| 366/2017 | mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | 835.31 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 28.02.2017 |
|
| 367/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009 | 513.01 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 28.02.2017 |
|
| 368/2017 | Elektroinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
799.12 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 | 11746106 | 02.03.2017 |
|
| 374/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.62 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 02.03.2017 |
|
| 375/2017 | Prenájom | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava | 69934907 | 02.03.2017 |
|
| 378/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
566.38 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.03.2017 |
|
| 379/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
202.74 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.03.2017 |
|
| 370/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
290.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.03.2017 |
|
| 369/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
247.73 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124 | 36324124 | 02.03.2017 |
|
| 377/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
133.81 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.03.2017 |
|
| 376/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
82.16 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.03.2017 |
|
| 372/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
925.79 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.03.2017 |
|
| 371/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.03.2017 |
|
| 373/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.39 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.03.2017 |
|
| 382/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2017 |
|
| 383/2017 | oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
518.15 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2017 |
|
| 412/2017 | paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. |
140.38 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 03.03.2017 |
|
| 386/2017 | Rebrik | 0.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava | 30730937 | 03.03.2017 |
|
| 385/2017 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
661.15 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 03.03.2017 |
|
| 384/2017 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | JUEL ,s.r.o. | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava | 36235334 | 03.03.2017 |
|
| 391/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.99 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 03.03.2017 |
|
| 381/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8750.00 € | VAŠA Slovensko .s.r.o | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 03.03.2017 |
|
| 392/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
122.40 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098 | 10842098 | 03.03.2017 |
|
| 388/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.34 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 03.03.2017 |
|
| 387/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.34 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 03.03.2017 |
|
| 389/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
95.04 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 03.03.2017 |
|
| 390/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
74.16 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 03.03.2017 |
|
| 419/2017 | Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
400.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 06.03.2017 |
|
| 420/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 2/2017 Súvisiaca zmluva:
|
5703.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 06.03.2017 |
|