|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166/2017 | Slovnaft Súvisiaca zmluva: 
|
133.11 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31363822 | 01.02.2017 | 
|
| 168/2017 | Suhrná faktúra a faktúry 169-186 Súvisiaca zmluva:
|
257.36 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270 | 35697270 | 01.02.2017 |
|
| 187/2017 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
262.38 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 189/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.27 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 01.02.2017 |
|
| 188/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.38 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 01.02.2017 |
|
| 194/2017 | Tonery | 168.00 € | PC SEMA s.r.o. | PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina | 36426041 | 01.02.2017 |
|
| 195/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 196/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
950.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 197/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
221.77 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 198/2017 | Potarviny Súvisiaca zmluva:
|
77.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 199/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1252.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2017 |
|
| 200/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
798.54 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 01.02.2017 |
|
| 201/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1160.59 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 01.02.2017 |
|
| 208/2017 | opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8393.35 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 209/2017 | paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 210/20107 | za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 | 513.01 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 211/2017 | mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | 913.04 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 212/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 213/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.02.2017 |
|
| 221/2017 | zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 03.02.2017 |
|
| 222/2017 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017, zml. 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.02.2017 |
|
| 223/2017 | premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | 25.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.02.2017 |
|
| 224/2017 | premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | 41.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 03.02.2017 |
|
| 202/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
327.81 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.02.2017 |
|
| 203/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
209.80 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.02.2017 |
|
| 204/2017 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7700.00 € | Vaša Slovenso s.r.o. | VAŠA Slovensko s.r,o., Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava | 35683813 | 06.02.2017 |
|
| 206/2017 | Občerstenie DC Clementisova Súvisiaca objednávka:
|
199.94 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka | 33559520 | 06.02.2017 |
|
| 205/2017 | Občerstvenie DC Limbová Súvisiaca objednávka:
|
219.84 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka | 33559520 | 06.02.2017 |
|
| 207/2017 | prenájom priestorov | 300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Katolícka jednota Slovenska OC Trnava ,Noosadská 4 91701 Trnava | 699349071 | 06.02.2017 |
|
| 215/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
60.24 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.02.2017 |
|
| 216/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
83.52 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.02.2017 |
|
| 217/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.18 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.02.2017 |
|
| 218/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.18 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 06.02.2017 |
|
| 219/2017 | OP výťahov | 120.36 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 06.02.2017 |
|
| 214/2017 | Publikacie | 49.50 € | Ajfa+Avis s.r.o | Ajfa+Avis s.r.o, Klemensova 34 , 01001 Žilina | 31602436 | 06.02.2017 |
|
| 225/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
189.84 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 06.02.2017 |
|
| 226/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
145.61 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 06.02.2017 |
|
| 227/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1160.58 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.02.2017 |
|
| 229/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
87.59 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 06.02.2017 |
|
| 228/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.40 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 06.02.2017 |
|
| 220/2017 | Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. |
14.90 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.02.2017 |
|
| 230/2017 | Exporty skladu Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Intes s.r.o | Intes s.r.o. ,Spartakovská 1/B ,91701 Trnava | 34107932 | 07.02.2017 |
|
| 231/2017 | Pripojeni do siete Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,917010 Trnava | 44102771 | 07.02.2017 |
|
| 232/2017 | Inštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
765.55 € | TONEX Plus s.r.o. | TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra | 36540501 | 07.02.2017 |
|
| 233/2017 | Inštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
537.07 € | TONEX Plus s.r.o. | TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra | 36540501 | 07.02.2017 |
|
| 234/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
248.84 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 07.02.2017 |
|
| 238/2017 | za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.02.2017 |
|
| 239/2017 | za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1002.11 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.02.2017 |
|
| 235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova Súvisiaca objednávka:
|
139.59 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka | 33559520 | 07.02.2017 |
|
| 236/2017 | Občerstenie DC Modranka Súvisiaca objednávka:
|
339.30 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka | 33559520 | 07.02.2017 |
|