|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva: 
|
53.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 | 
|
| 62/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
135.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 63/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
527.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 64/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
16.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 65/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 66/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
20.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 67/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
13.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 68/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
37.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 69/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
103.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 70/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
342.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 71/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Súvisiaca zmluva:
|
10.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 0 | 10.01.2017 |
|
| 73/2017 | za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1088.50 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 11.01.2017 |
|
| 72/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.74 € | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK ,Holleho 1999/13 ,Šala 927 05 | 34099514 | 11.01.2017 |
|
| 74/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.92 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 11.01.2017 |
|
| 75/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
269.40 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 11.01.2017 |
|
| 45/2017 | Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005. |
43.23 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.01.2017 |
|
| 79/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1832.88 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 12.01.2017 |
|
| 29/2017 | Úhrada poistného Súvisiaca zmluva:
|
3224.67 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s., Rajská 15/A ,81520 Bratislava | 0 | 12.01.2017 |
|
| 76/2017 | Paušálny polatok | 28.80 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 12.01.2017 |
|
| 77/2017 | Hovorné 10-12 2016 | 260.06 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 12.01.2017 |
|
| 80/2017 | Tlačoviny | 0.00 € | Pradca podnikateľa s.r.o. | Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina | 31592503 | 13.01.2017 |
|
| 81/2017 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
69.65 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 13.01.2017 |
|
| 82/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.80 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 13.01.2017 |
|
| 87/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
10602.59 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 13.01.2017 |
|
| 88/2017 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
5006.70 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 13.01.2017 |
|
| 83/2017 | Dezinfekcia DJ | 112.32 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o , Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 16.01.2017 |
|
| 85/2017 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
440.57 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 16.01.2017 |
|
| 86/2017 | Tonery | 0.00 € | Lyreco | Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava | 17639760 | 16.01.2017 |
|
| 84/2017 | Finančný poradca | 13.67 € | Pradca podnikateľa s.r.o. | Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina | 31592503 | 16.01.2017 |
|
| 89/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
744.00 € | PC SEMA s.r.o | PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina | 36422641 | 16.01.2017 |
|
| 90/2017 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
192.00 € | PC SEMA s.r.o | PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina | 36422641 | 16.01.2017 |
|
| 94/2017 | Tonery Súvisiaca objednávka:
|
9.76 € | Lyreco | Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava | 35958120 | 18.01.2017 |
|
| 97/2017 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 Súvisiaca zmluva:
|
-8472.01 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 19.01.2017 |
|
| 98/2017 | Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov Súvisiaca zmluva:
|
8473.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 19.01.2017 |
|
| 99/2017 | Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT | 10368.86 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 19.01.2017 |
|
| 100/2017 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT | 25.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 19.01.2017 |
|
| 95/2017 | Biologický odpad Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o , | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 20.01.2017 |
|
| 96/2017 | Oprava Škoda Fabia Súvisiaca zmluva:
|
114.97 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 20.01.2017 |
|
| 92/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.90 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 20.01.2017 |
|
| 93/2017 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.90 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 20.01.2017 |
|
| 101/2017 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.69 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 20.01.2017 |
|
| 104/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
167.07 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.01.2017 |
|
| 105/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
332.74 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.01.2017 |
|
| 106/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
274.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.01.2017 |
|
| 107/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
185.10 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.01.2017 |
|
| 108/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.12 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.01.2017 |
|
| 109/2017 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.15 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.01.2017 |
|
| 103/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
243.04 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.01.2017 |
|
| 102/2017 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.03 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 20.01.2017 |
|
| 111/2017 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
53.91 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 23.01.2017 |
|