|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
45.43 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 23.12.2016 | 
|
| 2277/2016 | Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC Súvisiaca zmluva:
|
220.70 € | Auto FRIM spol.s.o. , | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 23.12.2016 |
|
| 2273/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.30 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 23.12.2016 |
|
| 2274/206 | Kuchznská linka Súvisiaca objednávka:
|
452.00 € | Stolárstvo - Milan Mesiček | Stolárstvo - Milan Mesiček ,Košolná 66 ,91901 | 354001451 | 23.12.2016 |
|
| 2276/2016 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
249.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN , Kopánkova č.13 , 91701 Trnava | 17702178 | 23.12.2016 |
|
| 2278/2016 | dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
6456.00 € | Luboš Fabian -KP | Čajkovského 54, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2016 |
|
| 2279/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.80 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 23.12.2016 |
|
| 2289/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 27.12.2016 |
|
| 2290/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 27.12.2016 |
|
| 2281/2016 | Faktúra za podložku na laminát. Súvisiaca objednávka:
|
359.00 € | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava | 36250643 | 28.12.2016 |
|
| 2284/2016 | Faktúra za vysávač na lístie BV 300. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Mountfield SK, s. r. o. | Červenej armády 1, 03601 Martin | 36377147 | 28.12.2016 |
|
| 2283/2016 | Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . |
44.00 € | Eleonóra Piknová | Na Hlinách 6958/41, 91701 Trnava | 47976837 | 28.12.2016 |
|
| 2280/2016 | Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové Súvisiaca objednávka:
|
73.30 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 28.12.2016 |
|
| 2282/2016 | Faktúra za pohonné hmoty. Súvisiaca zmluva:
|
147.69 € | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 28.12.2016 |
|
| 2286/2016 | Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Súvisiaca zmluva:
|
355.32 € | CHRIEN, spol. s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 28.12.2016 |
|
| 2285/2016 | Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Súvisiaca zmluva:
|
299.64 € | CHRIEN, spol. s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 28.12.2016 |
|
| 2293/2016 | Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . |
179.00 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 28.12.2016 |
|
| 2292/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) Súvisiaca objednávka:
|
174.90 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 28.12.2016 |
|
| 2291/2016 | Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
258.00 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 28.12.2016 |
|
| 2295/2016 | Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4728.00 € | Nábytok R studio, s.r.o. | Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa | 0 | 28.12.2016 |
|
| 2299/2016 | Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1182.68 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 28.12.2016 |
|
| 2294/2016 | Faktúra za "Obecné noviny" na rok 2017. | 67.60 € | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | 28.12.2016 |
|
| 2297/2016 | Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . Súvisiaca zmluva:
|
285.27 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 28.12.2016 |
|
| 2296/2016 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. |
87.52 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2016 |
|
| 2298/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte Súvisiaca objednávka:
|
39.80 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Trojičné námestie 9, 91701 Trnava | 30730937 | 28.12.2016 |
|
| 2300/2016 | Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Súvisiaca zmluva:
|
352.00 € | Auto FRIM, spol s r.o. | Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava | 34113053 | 29.12.2016 |
|
| 2287/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z |
28.74 € | CHRIEN, spol. s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 29.12.2016 |
|
| 2288/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . |
28.74 € | CHRIEN, spol. s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 29.12.2016 |
|
| 2301/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
165.04 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2016 |
|
| 2302/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
70.93 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2016 |
|
| 2303/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
175.48 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2016 |
|
| 2304/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
178.02 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 29.12.2016 |
|
| 2325/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2308/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
39.58 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2317/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
11.98 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2316/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
3.92 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2314/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
55.04 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2319/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
11.88 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2313/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
20.42 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2323/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
10.32 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2310/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
7.46 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 3560 | 30.12.2016 |
|
| 2309/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
25.69 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2324/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
13.08 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2312/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
3.25 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 |
|
| 2307/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
168.88 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 30.12.2016 |
|
| 2306/2016 | Sme denník | 195.00 € | Petit Press a,s. | Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 36790253 | 30.12.2016 |
|
| 4/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
99.60 € | Gepard s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 02.01.2017 |
|
| 1/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
154.31 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 02.01.2017 |
|
| 2/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
287.48 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 02.01.2017 |
|
| 3/2017 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
154.31 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 02.01.2017 |
|