|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222/2016 | Koberec Súvisiaca objednávka: 
|
260.95 € | Jutex Slovakia s.r.o. | Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava | 36240052 | 20.12.2016 | 
|
| 2223/2016 | Zaclony ,obrusy Súvisiaca objednávka:
|
145.60 € | Jutex Slovakia s.r.o. | Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava | 36250643 | 20.12.2016 |
|
| 2219/2016 | Železiarsky tovar Súvisiaca objednávka:
|
161.10 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 20.12.2016 |
|
| 2220/2016 | Poterby pre domacnosť Súvisiaca objednávka:
|
55.00 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 20.12.2016 |
|
| 2231/2016 | oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19421.80 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 20.12.2016 |
|
| 2232/2016 | výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
36.16 € | COPY PRINT s.r.o. | COPY PRINT s.r.o. , Drieňová 3 ,821 01 Bratislava | 4531106 | 20.12.2016 |
|
| 2229/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
216.02 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 20.12.2016 |
|
| 2228/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.62 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.12.2016 |
|
| 2227/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
476.35 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2226/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
350.77 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2233/2016 | Inštalatérsky material Súvisiaca zmluva:
|
1301.00 € | Tonex Plus s.r.o | Tonex Plus s.r.o , Novozámocká 201 , Nitra | 36540501 | 20.12.2016 |
|
| 2234/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
246.32 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 20.12.2016 |
|
| 2235/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2236/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
324.87 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2237/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
630.55 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2238/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
443.53 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.12.2016 |
|
| 2239/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
308.22 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 20.12.2016 |
|
| 2241/2016 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
228.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 20.12.2016 |
|
| 2240/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
488.15 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.12.2016 |
|
| 2230/2016 | Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
27150.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 21.12.2016 |
|
| 2245/2016 | za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | 586.79 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 21.12.2016 |
|
| 2246/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | 109.30 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 21.12.2016 |
|
| 2247/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | 31.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 21.12.2016 |
|
| 2249/2016 | zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | 1010.34 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 21.12.2016 |
|
| 2253/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.50 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 21.12.2016 |
|
| 2252/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.46 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 21.12.2016 |
|
| 2251/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.11 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.12.2016 |
|
| 2243/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
402.00 € | PC Sema s.r.o. | PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina | 36426041 | 21.12.2016 |
|
| 2244/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | PC Sema s.r.o. | PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina | 36426041 | 21.12.2016 |
|
| 2242/2016 | Elektroinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
1241.14 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 | 11746106 | 21.12.2016 |
|
| 2250/2016 | Tonery Súvisiaca objednávka:
|
223.20 € | Lyreco | Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava | 35958120 | 21.12.2016 |
|
| 2248/2016 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
60.78 € | TSV Papier | TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 21.12.2016 |
|
| 2255/2016 | Očerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
269.82 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 21.12.2016 |
|
| 2256/2016 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 21.12.2016 |
|
| 2254/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
272.56 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.12.2016 |
|
| 2257/2016 | Plastové okná Súvisiaca zmluva:
|
19100.00 € | FERRO s.r.o | FERRO s.r.o , Karpatská 2 ,811 05 Bratislava | 31356435 | 22.12.2016 |
|
| 2259/2016 | Oprava soc.zariadenia Súvisiaca objednávka:
|
5748.07 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42 | 33196354 | 22.12.2016 |
|
| 2261/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
228.88 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.12.2016 |
|
| 2263/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
643.98 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 22.12.2016 |
|
| 2265/2016 | Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
13889.16 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2262/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1284.30 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 22.12.2016 |
|
| 2266/2016 | Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
997.91 € | SOMIK, s.r.o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2271/2016 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
383.00 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 22.12.2016 |
|
| 2267/2016 | Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
12708.33 € | SOMIK, s.r.o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2268/2016 | Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
3895.33 € | Ján Fázik PROFIRON | J. Slottu 21, 917 01 Trnava | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2264/2016 | Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava. Suma je bez DPH! Súvisiaca objednávka:
|
17880.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 91942 Voderady | 32570261 | 22.12.2016 |
|
| 2269/2016 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
13945.84 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2270/2016 | Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
12670.83 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 0 | 22.12.2016 |
|
| 2258/2016 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
3016.35 € | Somik s.r.o. | Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava | 36267198 | 22.12.2016 |
|
| 2275/2016 | Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
5530.06 € | ELFE - TZB - František Viskupič | Rybníková 14, 91701 Trnava | 33209308 | 23.12.2016 |
|