|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/2016 | Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 10/2016 Súvisiaca objednávka: 
|
188.00 € | Masarovič Ľuboš - KASKY | Dlhá 1979/11, 92601 Sereď | 30373565 | 15.11.2016 | 
|
| 1977/2016 | vodné a stočné, október 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | 4841.57 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.11.2016 |
|
| 1966/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
754.31 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.11.2016 |
|
| 1965/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
408.65 € | d | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.11.2016 |
|
| 1969/2016 | Rohož Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Tatrachema VD , | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 15.11.2016 |
|
| 1970/2016 | Pekárnské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
78.58 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 15.11.2016 |
|
| 1971/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
72.13 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 15.11.2016 |
|
| 1972/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
798.10 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.11.2016 |
|
| 1973/2016 | Stôl | 1449.00 € | Mounfield SK ,s.r.o | Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin | 36377147 | 15.11.2016 |
|
| 1975/2016 | Inštalaterske potreby Súvisiaca zmluva:
|
510.83 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 15.11.2016 |
|
| 1981/2016 | opravy sociálnych zariadení na 3.poschodí, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
13599.80 € | Domall, spol. s r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 15.11.2016 |
|
| 1980/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
79.08 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 16.11.2016 |
|
| 1978/2016 | Zber odpadu Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,81101 Bratislava | 46549625 | 16.11.2016 |
|
| 1979/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
463.66 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 16.11.2016 |
|
| 1985/2016 | Domáci telefon Súvisiaca zmluva:
|
79.20 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava | 11746106 | 16.11.2016 |
|
| 1984/2016 | LEd ref Súvisiaca zmluva:
|
78.48 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava | 11746106 | 16.11.2016 |
|
| 1987/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.37 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 16.11.2016 |
|
| 1983/2016 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
176.10 € | Jozef Hutár Autodoprava | Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava | 33217432 | 16.11.2016 |
|
| 1990/2016 | prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
405.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 16.11.2016 |
|
| 1991/2016 | prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 16.11.2016 |
|
| 1989/2016 | Tonery Súvisiaca objednávka:
|
433.80 € | Lyreco . | Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava | 35958120 | 16.11.2016 |
|
| 1997/2016 | odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov Súvisiaca objednávka:
|
1933.69 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 16.11.2016 |
|
| 1982/2016 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
8279.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 16.11.2016 |
|
| 1988/2016 | Vozik Súvisiaca objednávka:
|
67.98 € | Hudec -Domáce potreby | Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 17639760 | 18.11.2016 |
|
| 1993/20106 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.05 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.11.2016 |
|
| 1994/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.09 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.11.2016 |
|
| 1995/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.96 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 3624124 | 18.11.2016 |
|
| 1996/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
208.44 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.11.2016 |
|
| 1998/2016 | Faktúra za tovar: thuje a záhradnícky substrát. Súvisiaca objednávka:
|
143.81 € | Hadzima Plant, s.r.o. | Hlavná 1A/1011, 91951 Špačince | 45858811 | 21.11.2016 |
|
| 2000/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
548.70 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2016 |
|
| 2001/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
40.32 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2016 |
|
| 2002/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
630.72 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2016 |
|
| 2003/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
174.96 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2016 |
|
| 2004/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
231.24 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2016 |
|
| 2005/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
261.68 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 21.11.2016 |
|
| 2006/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
436.28 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 21.11.2016 |
|
| 1976/2016 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
247.50 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 21.11.2016 |
|
| 2010/2016 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1850.00 € | Jozef Šípoš | Pác 104, 919 43 Cífer | 0 | 22.11.2016 |
|
| 2007/2016 | Prepracva osôb Súvisiaca objednávka:
|
190.80 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 22.11.2016 |
|
| 2008/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
36.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.11.2016 |
|
| 2011/2016 | Revizie | 140.40 € | Ivan Bolebruch | Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava | 32692282 | 22.11.2016 |
|
| 1999/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
437.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.11.2016 |
|
| 2012/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | PC SEMA s.r.o | PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36426041 | 22.11.2016 |
|
| 2009/2016 | Oprava roliet Súvisiaca objednávka:
|
236.80 € | Účto Tatiana s.r.o | Účto Tatiana s.r.o ,Hliny 6997/45 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 44736541 | 22.11.2016 |
|
| 2014/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
305.45 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 22.11.2016 |
|
| 2015/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
437.13 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o | 34099514 | 22.11.2016 |
|
| 2016/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.70 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 22.11.2016 |
|
| 2017/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.77 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 22.11.2016 |
|
| 2013/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
248.38 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 22.11.2016 |
|
| 2019/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.84 € | CHRIEN, spol. s r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338 | 36008338 | 23.11.2016 |
|