|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915/2016 | faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva: 
|
1616.41 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 07.11.2016 | 
|
| 1917/2016 | paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 140.38 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 07.11.2016 |
|
| 1908/2016 | Kvetináč Súvisiaca objednávka:
|
334.00 € | Zahradné centrum-topgarden | Zahradné centrum-topgarden , Zlatomoravská cesta ,94901 Nitra | 36931241 | 08.11.2016 |
|
| 1916/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
349.19 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.11.2016 |
|
| 1919/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
314.44 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 08.11.2016 |
|
| 1918/2016 | Priprava na STK TT 511 EI Súvisiaca zmluva:
|
126.59 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 08.11.2016 |
|
| 1923/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1924/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | 860.00 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1925/2016 | za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
881.27 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1926/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1927/2016 | opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | 52.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1928/2016 | oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2863.97 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1929/2016 | oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1515.51 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1930/2016 | opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9048.99 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.11.2016 |
|
| 1938/2016 | Termoobedar Súvisiaca objednávka:
|
140.00 € | Eleonora Piknová | Eleonora Piknová , na Hlinách 6958/41 Trnava | 47976837 | 08.11.2016 |
|
| 1933/2016 | 18.60 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91700 Trnava | 31419143 | 08.11.2016 |
|
|
| 1934/2016 | Kontrola vozidla po roku Súvisiaca objednávka:
|
161.72 € | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava | 34134484 | 08.11.2016 |
|
| 1935/2016 | Dvierka Súvisiaca objednávka:
|
1413.87 € | NOMILAND s.r.o | NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice | 36174319 | 08.11.2016 |
|
| 1936/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.57 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 08.11.2016 |
|
| 1937/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
113.87 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 08.11.2016 |
|
| 1939/2016 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2915.00 € | RIGSTAV, spol. s r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 09.11.2016 |
|
| 1940/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
10993.13 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.11.2016 |
|
| 1941/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1711.63 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.11.2016 |
|
| 1920/2016 | Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3808.70 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 09.11.2016 |
|
| 1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . Súvisiaca objednávka:
|
2701.34 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 09.11.2016 |
|
| 1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . Súvisiaca objednávka:
|
6766.65 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 09.11.2016 |
|
| 1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 35653.40 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.11.2016 |
|
| 1944/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
355.54 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2016 |
|
| 1944/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
412.58 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2016 |
|
| 1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 10.11.2016 |
|
| 1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | 31.00 € | K.I.T. spol. s r.o. | 9. mája 5, 917 02 Trnava | 0 | 10.11.2016 |
|
| 1947/2016 | poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 120.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.11.2016 |
|
| 1948/2016 | poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 6.01 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.11.2016 |
|
| 1949/2016 | poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | 38.35 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.11.2016 |
|
| 1950/2016 | revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 48.00 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 11.11.2016 |
|
| 1951/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
245.58 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 36627313 | 11.11.2016 |
|
| 1954/2016 | Servisné služby Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava 357852831 | 357852831 | 11.11.2016 |
|
| 1652/2016 | Oprava JUMPER TT 140CC Súvisiaca zmluva:
|
1097.89 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 11.11.2016 |
|
| 1956/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
316.80 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2016 |
|
| 1955/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
463.31 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2016 |
|
| 1957/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
172.87 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 11.11.2016 |
|
| 1958/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
129.99 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 11.11.2016 |
|
| 1953/2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 |
3015.28 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.11.2016 |
|
| 1960/2016 | Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
11118.59 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.11.2016 |
|
| 1961/2016 | Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
6074.44 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 11.11.2016 |
|
| 1962/2016 | Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2496.40 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 0 | 11.11.2016 |
|
| 1959/2016 | Žaluzie Súvisiaca objednávka:
|
795.71 € | NETA s.r.o | NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov | 31580157 | 14.11.2016 |
|
| 1963/2016 | Revízie el.spotrebičov Súvisiaca objednávka:
|
9630.00 € | Ivan Bolebruch | Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava | 22692282 | 14.11.2016 |
|
| 1964/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
592.86 € | Tatrachema VD , | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 14.11.2016 |
|
| 1968/2016 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006. | 22.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 14.11.2016 |
|