|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva: 
|
3.29 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 | 
|
| 1857/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
3.25 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1856/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
8.09 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1755/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
5.70 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1854/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1753/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1852/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1851/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.11.2016 |
|
| 1850/2016 | Hlasové služby Súvisiaca zmluva:
|
269.93 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.11.2016 |
|
| 1810/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame "dezinsekciu" postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. Na základe Objednávok: Objednávka č. 276/2016 z dňa 22.08.2016 Objednávka č. 320/2016 z dňa 22.09.2016 Objednávka č. 321/2016 z dňa 22.09.2016 Objednávka č. 322/2016 z dňa 22.09.2016 Objednávka č. 323/2016 z dňa 22.09.2016 Objednávka č. 324/2016 z dňa 22.09.2016 Objednávka č. 325/2016 z dňa 22.09.2016 Súvisiaca zmluva:
|
4293.00 € | ASANARATES s.r.o. | Park Angelium 4, 04001 Košice | 36606693 | 02.11.2016 |
|
| 1879 | Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
313.44 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 02.11.2016 |
|
| 1869/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka Súvisiaca objednávka:
|
243.44 € | Beata Rašlíková PIVO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 02.11.2016 |
|
| 1849/2016 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
147.90 € | Jozef Hutár Autodoprava | Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava | 33217432 | 02.11.2016 |
|
| 1848/2016 | Doprava osob Súvisiaca objednávka:
|
177.66 € | Jozef Hutár Autodoprava | Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava | 33217432 | 02.11.2016 |
|
| 1872/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.42 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 02.11.2016 |
|
| 1871/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.63 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 02.11.2016 |
|
| 1873/2016 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8374.00 € | Vaša Slovensko | Vaša Slovensko ,spol s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava | 35683813 | 02.11.2016 |
|
| 1874/2016 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava | 69934907 | 02.11.2016 |
|
| 1875/2016 | TlačOVINY | 0.00 € | Mediatel s.r.o | Mediatel s.r.o , Miletičova 21 ,821 08 Bratislava | 36859415 | 02.11.2016 |
|
| 1876/2016 | Oprava vozidiel Súvisiaca zmluva:
|
266.65 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 02.11.2016 |
|
| 1880/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-31.86 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 03.11.2016 |
|
| 1886/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.11.2016 |
|
| 1896/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.11.2016 |
|
| 1881/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
254.16 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.11.2016 |
|
| 1882/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
377.85 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.11.2016 |
|
| 1887/2016 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
899.00 € | Elektromax | Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 03.11.2016 |
|
| 1888/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.10 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 03.11.2016 |
|
| 1889/2016 | Pripojenie na internet | 28.80 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 03.11.2016 |
|
| 1899/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.42 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 03.11.2016 |
|
| 1890/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
864.66 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.11.2016 |
|
| 1891/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
910.08 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.11.2016 |
|
| 1892/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
533.60 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.11.2016 |
|
| 1893/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
241.81 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.11.2016 |
|
| 1895/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
174.06 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 03.11.2016 |
|
| 1897/2016 | fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.11.2016 |
|
| 1894/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
224.40 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 03.11.2016 |
|
| 1900/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.74 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 04.11.2016 |
|
| 1901/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.74 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 04.11.2016 |
|
| 1902/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.27 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1903/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.08 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1904/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.67 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1905/2016 | Oprava Daewoo Kalos Súvisiaca zmluva:
|
53.78 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 04.11.2016 |
|
| 1907/2016 | Kreslo | 1449.00 € | Mounfield SK ,s.r.o | Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin | 36377147 | 04.11.2016 |
|
| 1909/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
913.44 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1910/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
512.94 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1911/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
329.52 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2016 |
|
| 1912/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1175.13 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.11.2016 |
|
| 1913/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
308.82 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 04.11.2016 |
|
| 1914/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
187.13 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 04.11.2016 |
|
| 1906/2016 | strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 07.11.2016 |
|