|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684/2016 | Občerstevenie pre DC Modranka Súvisiaca objednávka: 
|
310.25 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 0 | 06.10.2016 | 
|
| 1712/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 9/2016, zmluva z 18.02.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1713/2016 | zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1616.41 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1702/2016 | Brúsenie nožov | 51.64 € | Brusop | Brusop ,Ľ.Podjavorinskej 22 ,91701 Trnava | 11857579 | 07.10.2016 |
|
| 1703/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
128.40 € | PC Sema s.r.o | PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36426041 | 07.10.2016 |
|
| 1704/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
168.00 € | PC Sema s.r.o | PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36426041 | 07.10.2016 |
|
| 1706/2016 | Podpora software Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava | 35752831 | 07.10.2016 |
|
| 1707/2016 | Zalohová faktúra | 114.05 € | Mountfield sk ,s.r.o | Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin | 36377147 | 07.10.2016 |
|
| 1708/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
63.96 € | Slofnaft a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava | 31322632 | 07.10.2016 |
|
| 1709/2016 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
290.50 € | Dom Techniky | Dom Techniky ZSVTS KE Hotel Centrum Južná trieda 2/A | 56520104 | 07.10.2016 |
|
| 1710/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.90 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 07.10.2016 |
|
| 1711/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.94 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 07.10.2016 |
|
| 1714/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1234.02 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1715/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
10095.38 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1716/2016 | faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
529.06 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1720/2016 | za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 31357.91 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 07.10.2016 |
|
| 1719/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
463.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.10.2016 |
|
| 1718/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
281.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.10.2016 |
|
| 1705/2016 | El.revzie Súvisiaca zmluva:
|
300.00 € | Elpo ,Slovakia | ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika | 36846414 | 10.10.2016 |
|
| 1724/2016 | poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 19.18 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.10.2016 |
|
| 1723/2016 | za vodné a stočné za september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 8.02 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.10.2016 |
|
| 1722/2016 | 2ks okenného skla o šírke 4mm, rozmer 1600x1300mm, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
156.48 € | KAVEX s.r.o. | Ulica 9. mája , 917 01 Trnava | 0 | 10.10.2016 |
|
| 1721/2016 | Radio Súvisiaca objednávka:
|
45.90 € | CKD Market | CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav | 36232017 | 11.10.2016 |
|
| 1725/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
468.06 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 34099514 | 11.10.2016 |
|
| 1726/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
287.82 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 11.10.2016 |
|
| 1736/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 9/2016, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 817.54 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 11.10.2016 |
|
| 1737/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2016 Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 11.10.2016 |
|
| 1738/2016 | oprava výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 9/2016, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | 43.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 11.10.2016 |
|
| 1739/2016 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 9/2016 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 11.10.2016 |
|
| 1727/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
179.99 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 11.10.2016 |
|
| 1728/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
74.81 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 11.10.2016 |
|
| 1729/2016 | odborné prehliadky | 76.37 € | ELVYT , s.r.o. | Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31416306 | 11.10.2016 |
|
| 1730/2016 | Doprava osob Súvisiaca objednávka:
|
495.24 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.10.2016 |
|
| 1731/2016 | Doprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
598.00 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.10.2016 |
|
| 1732/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
254.90 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava | 30730937 | 11.10.2016 |
|
| 1733/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
402.00 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 30730937 | 11.10.2016 |
|
| 1734/2016 | UPC TV | 110.79 € | UPC Broadband | UPC Broadband ,Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislva | 17639760 | 11.10.2016 |
|
| 1735 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.10.2016 |
|
| 1740/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
796.14 € | TATRACHEMA ,VD | TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava | 31434193 | 12.10.2016 |
|
| 1741/2016 | Oprava kosačky | 114.05 € | Mountfield sk ,s.r.o | Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin | 36377147 | 12.10.2016 |
|
| 1743/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
276.10 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.10.2016 |
|
| 1744/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
157.10 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.10.2016 |
|
| 1745/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
183.02 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.10.2016 |
|
| 1746/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
295.09 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.10.2016 |
|
| 1749/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, september 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
134.99 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 12.10.2016 |
|
| 1758/2016 | Publikácie | 0.00 € | AMSO .s.r.o | AMSO .s.r.o ,Bratislavská ulica 4051/10 ,048 41 Dubnica nad Váhom | 47688173 | 13.10.2016 |
|
| 1755/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
330.73 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 13.10.2016 |
|
| 1754/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
303.58 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2016 |
|
| 1751/2016 | Vývoz odpadu Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 13.10.2016 |
|
| 1752/2016 | Vývoz smeti | 1.99 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava | 598135 | 13.10.2016 |
|