|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548/2016 | vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva: 
|
10163.80 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 13.09.2016 | 
|
| 1549/2016 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1361.32 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 13.09.2016 |
|
| 1550/2016 | faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
46.80 € | Július Kosnáč | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 13.09.2016 |
|
| 1551/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
263.60 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 13.09.2016 |
|
| 1552/2016 | Biologický odpad Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o , | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 13.09.2016 |
|
| 1553/2016 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 357852831 | 13.09.2016 |
|
| 1554/2016 | Konzultacie a dohody Súvisiaca objednávka:
|
401.60 € | HUMISS s.r.o | HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41 | 36616923 | 14.09.2016 |
|
| 1555/2016 | Odborný mesačník | 58.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 36371271 | 14.09.2016 |
|
| 1561/2016 | poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 23.87 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.09.2016 |
|
| 15156/2016 | Náhradné diely | 114.05 € | Mountfield Sk s.r.o. | Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin | 36377147 | 16.09.2016 |
|
| 1557/2016 | Spojka | 207.00 € | Mountfield Sk s.r.o. | Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin | 36377147 | 16.09.2016 |
|
| 1558/2016 | Kancelársky nábytok Súvisiaca objednávka:
|
2015.23 € | Lyreco | Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava | 17639760 | 16.09.2016 |
|
| 1559/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
103.92 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 16.09.2016 |
|
| 1560/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
103.20 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 16.09.2016 |
|
| 1562/2016 | Tonery do tlačiarní Súvisiaca zmluva:
|
384.00 € | PC Sema s.r.o | PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36426041 | 16.09.2016 |
|
| 1563/2016 | Kniha | 41.00 € | AMSO SK s.r.o | AMSO SK s.r.o ,Bratislavska 4051/40 ,01841 Dubnica | 47688173 | 16.09.2016 |
|
| 1561/2016 | Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK Súvisiaca zmluva:
|
483.00 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 16.09.2016 |
|
| 1565/2016 | Tlačiarne Súvisiaca objednávka:
|
518.40 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava | 36240052 | 16.09.2016 |
|
| 1566/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | 75.78 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 16.09.2016 |
|
| 1567/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | 5867.93 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 16.09.2016 |
|
| 1568/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
384.15 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 31322832 | 16.09.2016 |
|
| 1569/2016 | Pečiatky Súvisiaca objednávka:
|
33.00 € | RIKO , | Mario Malatinský - RIKO , Rybníkova 7A ,91701 Trnava | 33220158 | 20.09.2016 |
|
| 1570/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.74 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36240052 | 20.09.2016 |
|
| 1571/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.94 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36240052 | 20.09.2016 |
|
| 1572/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1573/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
447.95 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1574/2016 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
1511.10 € | AB Tour | AB Tour ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad | 43871950 | 20.09.2016 |
|
| 1575/2016 | Oprava C Jumper TT 584 CS Súvisiaca zmluva:
|
734.78 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 20.09.2016 |
|
| 1578/2016 | Skriňa Súvisiaca objednávka:
|
187.20 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 20.09.2016 |
|
| 1579/2016 | Metráž obrusová Súvisiaca objednávka:
|
50.40 € | BT Dominik | BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava | 36747050 | 20.09.2016 |
|
| 1580/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.34 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1581/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.85 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1582/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.11 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.09.2016 |
|
| 1576/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame "dezinsekciu" postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 - Práčovňa, Beethovenova 20 Termíny: Objednávka č. 220/2016 - termín do 20.06.2016 Objednávka č. 263/2016 - termín do 05.08.2016 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
51.11 € | ASANARATES s.r.o. | Park Angelium 4, 04001 Košice | 36606693 | 20.09.2016 |
|
| 1577/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame "dezinsekciu" postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 - ZOS, Coburgva 24 Termíny: Objednávka č. 254/2016 - termín do 27.07.2016 Objednávka č. 271/2016 - termín do 15.08.2016 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
642.80 € | ASANARATES s.r.o. | Park Angelium 4, 04001 Košice | 36606693 | 20.09.2016 |
|
| 1588/2016 | faktúra za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2966.00 € | Ing. Ivan Zaťko | Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava | 0 | 20.09.2016 |
|
| 1583/2016 | Vzučtovanie ubytovania | 290.50 € | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová , DT ZSVT KE , 04323 Košice | 46520404 | 20.09.2016 |
|
| 1584/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
549.36 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1585/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1055.82 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 20.09.2016 |
|
| 1586/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
254.76 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 20.09.2016 |
|
| 1587/2016 | Vodovodná bateria Súvisiaca zmluva:
|
81.08 € | TONEX Plus s.r.o. | TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno | 36540501 | 20.09.2016 |
|
| 1593/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
153.17 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 1020450497 | 21.09.2016 |
|
| 1591/2016 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.36 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 21.09.2016 |
|
| 1590/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
277.23 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.09.2016 |
|
| 1589/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
367.81 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.09.2016 |
|
| 1592/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.94 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 21.09.2016 |
|
| 1595/2016 | Zdravotnícke potrreby Súvisiaca objednávka:
|
322.10 € | EZAMED s.r.o | EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava | 44233056 | 21.09.2016 |
|
| 1594/2016 | Finančný spravodajca | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 31592503 | 21.09.2016 |
|
| 1596/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
376.74 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 1020450497 | 21.09.2016 |
|
| 1597/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
398.39 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.09.2016 |
|