|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498/2016 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: 
|
259.85 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 06.09.2016 | 
|
| 1502/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
335.50 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.09.2016 |
|
| 1503/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
305.89 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 06.09.2016 |
|
| 1501/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
469.96 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 06.09.2016 |
|
| 1499/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
73.03 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31419143 | 06.09.2016 |
|
| 1500/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
75.79 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 06.09.2016 |
|
| 0.00 € | 0 | 06.09.2016 |
|
||||
| 1504/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | PC Sema s.r.o | PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1505/2016 | Najom klubu dôchodcov | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska ,OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava | 2147483647 | 07.09.2016 |
|
| 1506/2016 | Inštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
907.63 € | TONEX Plus s.r.o. | TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno | 36540501 | 07.09.2016 |
|
| 1507/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.19 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1508/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.19 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1509/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.75 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1510/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.86 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1511/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.19 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1512/2016 | Mäsove výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1155.39 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.09.2016 |
|
| 1513/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1696.93 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.09.2016 |
|
| 1515/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
336.34 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.09.2016 |
|
| 1516/2016 | Mäsová výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.12 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 07.09.2016 |
|
| 1517/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
110.69 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 07.09.2016 |
|
| 1514/2016 | Prostriedky na upratovanie Súvisiaca zmluva:
|
485.92 € | Ttarchema VD | Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 31434193 | 07.09.2016 |
|
| 1518/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.82 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31419143 | 07.09.2016 |
|
| 1519/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
303.65 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.09.2016 |
|
| 1521/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.20 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.09.2016 |
|
| 1522/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
371.45 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.09.2016 |
|
| 1520/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
178.65 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.09.2016 |
|
| 1529/2016 | poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 6.01 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1531/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1532/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 754.01 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1533/2016 | zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1616.41 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1535/2016 | Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4015.81 € | Domall, spol. s r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1536/2016 | Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4773.23 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.09.2016 |
|
| 1523/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
81.42 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.09.2016 |
|
| 1524/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
62.36 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.09.2016 |
|
| 1525/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.64 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.09.2016 |
|
| 1526/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.37 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.09.2016 |
|
| 1527/2016 | Súvisiaca zmluva:
|
606.04 € | Ttarchema VD | Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 17639760 | 09.09.2016 |
|
| 1528/2016 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
82.52 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , | 32627211 | 09.09.2016 |
|
| 1534/2016 | Oprava škrabky zemiakov Súvisiaca objednávka:
|
388.86 € | Gajdošik Kamil Jaz Servis | Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269 | 1029894415 | 09.09.2016 |
|
| 1537/2016 | za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava Súvisiaca zmluva:
|
525.83 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 09.09.2016 |
|
| 1538/2016 | Oprava Š Fabia TT 834 BI Súvisiaca zmluva:
|
222.32 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053 | 34113053 | 12.09.2016 |
|
| 1539/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
404.93 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 12.09.2016 |
|
| 1540/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
449.98 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 12.09.2016 |
|
| 1541/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
138.55 € | Ttarchema VD | Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 31434193 | 12.09.2016 |
|
| 1542/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
208.86 € | Ttarchema VD | Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 31434193 | 12.09.2016 |
|
| 1453/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
285.76 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.09.2016 |
|
| 1544/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2013.06 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.09.2016 |
|
| 1545/2016 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
214.44 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 12.09.2016 |
|
| 1546/2016 | Preddavok FS r 2017 | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 31592503 | 12.09.2016 |
|
| 1547/2016 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 31344.83 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 13.09.2016 |
|