|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame "dezinsekciu" postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 - ZOS, Coburgova 24 Termín: do 30.06.2016 Na základe objednávky č. 230/2016 z dňa 22.06.2016 . Súvisiaca objednávka: 
|
555.98 € | ASANARATES s.r.o. | Park Angelium 4, 04001 Košice | 36606693 | 13.07.2016 | 
|
| 1244/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
156.60 € | ASANARATES, s.r.o. | Park Angelinum 4, 040 01 Košice | 0 | 14.07.2016 |
|
| 1245/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
128.52 € | ASANARATES, s.r.o. | Park Angelinum 4, 040 01 Košice | 0 | 14.07.2016 |
|
| 1247/2016 | potraviny - Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
351.41 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1248/2016 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
356.80 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1249/2016 | mot.voz. Daewoo Kalos TT-762 CI Súvisiaca zmluva:
|
210.58 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 14.07.2016 |
|
| 1250/2016 | potraviny-Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
74.58 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 14.07.2016 |
|
| 1251/2016 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
68.30 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 14.07.2016 |
|
| 1252/2016 | hovorné-4-6/2016 | 262.03 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 14.07.2016 |
|
| 1254/2016 | preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | J.Hutár-autodoprava | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1255/2016 | zelenina | 104.23 € | Milan Delinčák-Bukov voz | Horelice 108 Čadca | 10842098 | 14.07.2016 |
|
| 1257/2016 | zelenina-Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
46.56 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 14.07.2016 |
|
| 1258/2016 | smetie -Hlavná 17 | 1.99 € | Správa kultúrnych a špor.zariadení | Hlavná 17,Trnava | 598135 | 14.07.2016 |
|
| 1259/2016 | potraviny - Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
177.83 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1260/2016 | potraviny Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
188.63 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1261/2016 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
294.63 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 14.07.2016 |
|
| 1253/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 5/2016, zmluva z 18.8.2005 | 844.74 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 14.07.2016 |
|
| 1234/2016 | pohonné hmoty Súvisiaca zmluva:
|
122.74 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 15.07.2016 |
|
| 1262/2016 | Balík podpory k aplikáciám MTZ a Majetok 7-12/2016 | 288.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 15.07.2016 |
|
| 1263/2016 | Obj.č.198/2016 | 5028.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 15.07.2016 |
|
| 1264/2016 | Ventilátor Súvisiaca objednávka:
|
89.50 € | CKD market | Zelenečská 111/1,917 01 Trnava | 36232017 | 15.07.2016 |
|
| 1265/2016 | fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
987.00 € | Ing. Ivan Zaťko | Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava | 0 | 18.07.2016 |
|
| 1266/2016 | faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | 10020.79 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 18.07.2016 |
|
| 1256/2016 | nedoplatok za elektrinu, obdobie jún 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
10750.87 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 18.07.2016 |
|
| 1272/2016 | fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007 | 102.90 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 19.07.2016 |
|
| 1273/2016 | fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006 | 38.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 19.07.2016 |
|
| 1267/2016 | Predplatné tlačovín | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 21.07.2016 |
|
| 1268/2016 | Predplatné tlačovín | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 21.07.2016 |
|
| 1269/2016 | Predplatné tlačovín | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 21.07.2016 |
|
| 1271/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
443.33 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322632 | 21.07.2016 |
|
| 1274/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.04 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36235334 | 21.07.2016 |
|
| 1275/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
162.81 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.07.2016 |
|
| 1276/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
265.10 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 21.07.2016 |
|
| 1277/2016 | Súvisiaca zmluva:
|
64.87 € | Senické a skalické pekárne, a.s. | Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika | 31416306 | 22.07.2016 |
|
| 1278/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
77.84 € | Senické a skalické pekárne, a.s. | Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika | 31416306 | 22.07.2016 |
|
| 1283/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4 výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2016, zmluva z 31.08.2006 | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 26.07.2016 |
|
| 1281/2016 | Odborné prehliadky výťahov | 120.36 € | ELVYT , s.r.o. | ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava | 31419143 | 26.07.2016 |
|
| 1282/2016 | Radiator | 120.18 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava | 46122729 | 26.07.2016 |
|
| 1279/2016 | Fakturácia výtlačkov Súvisiaca zmluva:
|
20.29 € | COPY PRINT ,s.r.o. | COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava | 45310106 | 26.07.2016 |
|
| 1280/2016 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
11.95 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 21322832 | 26.07.2016 |
|
| 581/2016 | Ukončenie poistného plnenia Súvisiaca zmluva:
|
67.00 € | Kooperativa poisťovňa.a.s. | Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava | 0 | 27.07.2016 |
|
| 1284/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
484.21 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 27.07.2016 |
|
| 1289/2016 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
8489.65 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 27.07.2016 |
|
| 1286/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.94 € | CHRIEN s.r.o , | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 27.07.2016 |
|
| 1285/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.94 € | CHRIEN s.r.o , | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 27.07.2016 |
|
| 1288/2016 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
2736.54 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulská 17 , 917 00 Trnava | 36266027 | 28.07.2016 |
|
| 1287/2016 | Maliarske prace Súvisiaca objednávka:
|
2344.55 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 , 919 42 | 33196354 | 28.07.2016 |
|
| 1290/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.97 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.07.2016 |
|
| 1291/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
257.18 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.07.2016 |
|
| 1295/2016 | fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
236.21 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 28.07.2016 |
|