|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017/2016 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
99.48 € | CHRIEN s.r.o | CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 07.06.2016 | 
|
| 1016/2016 | Podpora aplikácií Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 357852831 | 07.06.2016 |
|
| 1001/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
530.27 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2016 |
|
| 1000/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
403.90 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2016 |
|
| 1002/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
506.06 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2016 |
|
| 1006/2016 | Polatky za pripojenie | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.06.2016 |
|
| 1027/2016 | Pečiatka Súvisiaca objednávka:
|
60.72 € | MH Repro | MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava | 43801528 | 07.06.2016 |
|
| 952/2016 | Pečiatka Súvisiaca objednávka:
|
61.90 € | MH Repro | MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava | 43801528 | 07.06.2016 |
|
| 988/2016 | Ventil guľový Súvisiaca objednávka:
|
97.16 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 07.06.2016 |
|
| 958/2016 | Drez dvojdielny Súvisiaca objednávka:
|
309.96 € | RM Gastro - Jaz s.r.o | RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom | 34153004 | 07.06.2016 |
|
| 961/2016 | Dporava osôb Súvisiaca objednávka:
|
451.10 € | Jozef Hutár - autobusová doprava , | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 07.06.2016 |
|
| 960/2016 | Doprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
468.00 € | Jozef Hutár - autobusová doprava , | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 07.06.2016 |
|
| 991/2016 | Vodoinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
111.25 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 07.06.2016 |
|
| 959/2016 | Remeň na stroj Súvisiaca objednávka:
|
865.44 € | RM Gastro - Jaz s.r.o | RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom | 34153004 | 07.06.2016 |
|
| 1041/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.10 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 09.06.2016 |
|
| 1043/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
697.22 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 3624 | 09.06.2016 |
|
| 1042/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.13 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.06.2016 |
|
| 984/2016 | mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 935.13 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 985/2016 | mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | 578.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 986/2016 | fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1007/2016 | fa za inzerciu, obdobie máj 2016 Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1009/2016 | za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1014/2016 | výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
7497.50 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1015/2016 | oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
2798.48 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1019/2016 | poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 10.02 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1020/2016 | poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 24.28 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1021/2016 | poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 13.92 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1022/2016 | zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1346.99 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1024/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1025/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1026/2016 | odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
26650.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1031/2016 | platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
542.41 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1035/2016 | výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
3466.90 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1036/2016 | odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
400.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1037/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1038/2016 | platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.06.2016 |
|
| 1039/2016 | vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
10764.84 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.06.2016 |
|
| 953/2016 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
458.85 € | Maliarske centrum JUEL | Maliarske centrum JUEL ,Pri Kalvárii 33 ,91701 Trnava | 36235334 | 09.06.2016 |
|
| 997/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
26.70 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava | 17639760 | 09.06.2016 |
|
| 998/2016 | Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO Súvisiaca objednávka:
|
53.40 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava | 17639760 | 09.06.2016 |
|
| 989/2016 | WC kombi ZETA Súvisiaca zmluva:
|
101.15 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 09.06.2016 |
|
| 990/2016 | Umývadlo ZETA Súvisiaca zmluva:
|
49.78 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 09.06.2016 |
|
| 987/2016 | Doprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
273.60 € | Jozef Hutár - autobusová doprava , | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 09.06.2016 |
|
| 992/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
328.15 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 09.06.2016 |
|
| 1005/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
574.51 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 09.06.2016 |
|
| 995/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
610.08 € | Bukov - Milan Delinčák VOZ | Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca | 10842098 | 09.06.2016 |
|
| 996/2016 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
180.70 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava | 17639760 | 09.06.2016 |
|
| 955/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
400.67 € | Demifood s.r.o , | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.06.2016 |
|
| 1011/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
92.21 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.06.2016 |
|
| 1003/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
156.70 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.06.2016 |
|