|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | 578.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 | 
|
| 766/2016 | dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 | -1397.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 |
|
| 767/2016 | oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | 0.75 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 |
|
| 768/2016 | rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | 0.15 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 |
|
| 769/2016 | dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | -13.80 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 |
|
| 770/2016 | dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | -49.82 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 29.04.2016 |
|
| 774/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
195.56 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.05.2016 |
|
| 771/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
207.38 € | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava | 4355811 | 02.05.2016 |
|
| 772/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
361.75 € | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava | 4355811 | 02.05.2016 |
|
| 776/2016 | Elektroinštalačný material Súvisiaca zmluva:
|
458.30 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 | 11746106 | 02.05.2016 |
|
| 773/2016 | Hačky Súvisiaca objednávka:
|
291.56 € | Cassallia s.r.o. | Cassallia s.r.o. ,Medená 20 ,811 20 Bratislava | 35709693 | 02.05.2016 |
|
| 777/2016 | paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH | 153.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 02.05.2016 |
|
| 775 | Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte "Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava." Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2016. * Oslobodené od DPH |
550.00 € | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | Lomonosovova 6, 91708 Trnava | 30713374 | 02.05.2016 |
|
| 778 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Súvisiaca objednávka:
|
1130.48 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 02.05.2016 |
|
| 779 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Súvisiaca objednávka:
|
3515.03 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942 | 33196354 | 02.05.2016 |
|
| 780/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1096.58 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.05.2016 |
|
| 781/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
998.19 € | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava | 33217432 | 03.05.2016 |
|
| 782/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1580.64 € | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava | 4355811 | 03.05.2016 |
|
| 783/2016 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
224.40 € | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava | 36235334 | 03.05.2016 |
|
| 784/2016 | Prenajom miestnosti | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba | 69934907 | 03.05.2016 |
|
| 789/2016 | faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.05.2016 |
|
| 785/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
714.91 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 03.05.2016 |
|
| 786/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
452.30 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2016 |
|
| 787/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
404.74 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2016 |
|
| 788/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2016 |
|
| 790/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
55.20 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 55 | 04.05.2016 |
|
| 791/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
89.33 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 04.05.2016 |
|
| 792/2016 | Zelenina | 78.72 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 04.05.2016 |
|
| 793/2016 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8415.00 € | Vaša Slovensko s.r.o. | Vaša Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,832 02 Bratislava | 35683813 | 04.05.2016 |
|
| 795/2016 | M?äsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
95.26 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.05.2016 |
|
| 796/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
157.95 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.05.2016 |
|
| 797/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
200.92 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.05.2016 |
|
| 798/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
135.71 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 04.05.2016 |
|
| 801 | Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava. Termín: do 10.05.2016 Súvisiaca objednávka:
|
19825.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 04.05.2016 |
|
| 799/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, apríl 2016 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 04.05.2016 |
|
| 800/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a odborný pracovník bezpečnosti práce, máj 2016, zmluva z 14.07.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 04.05.2016 |
|
| 794/2016 | Predplatne periodika PORADCA 2017 | 58.80 € | PORADCA s.r.o. | PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 ,010 10 Žilina | 36371271 | 05.05.2016 |
|
| 809/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
147.86 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.05.2016 |
|
| 808/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
83.78 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.05.2016 |
|
| 807/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
86.17 € | Senické a Skalické pekárne a.s. | Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica | 31416306 | 09.05.2016 |
|
| 804/2016 | Oprava MV Citroen TT 073 FU Súvisiaca zmluva:
|
218.56 € | Auto FRIM spol.s.o. | Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 09.05.2016 |
|
| 812/2016 | PHM | 122.17 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 09.05.2016 |
|
| 814/2016 | Energie | 29.17 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava | 598135 | 09.05.2016 |
|
| 815/2016 | Vodné stočné | 8.02 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava | 598135 | 09.05.2016 |
|
| 816/2016 | Poplatok za plyn | 54.74 € | SKaŠZ Trnava | SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava | 598135 | 09.05.2016 |
|
| 817/2016 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
334.61 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 09.05.2016 |
|
| 818/2016 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
143.39 € | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka | 33559520 | 09.05.2016 |
|
| 819/2016 | Zámočnícke potreby | 334.08 € | Luboš Baluška BALU | Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56 | 30971756 | 09.05.2016 |
|
| 803/2016 | zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1616.41 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 09.05.2016 |
|
| 805/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 09.05.2016 |
|