|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527/2016 | Zdravotnícky material Súvisiaca objednávka: 
|
231.65 € | Ezamed s.r.o | Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava | 44223056 | 18.03.2016 | 
|
| 528/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca objednávka:
|
223.86 € | MIK spol.s.r.o | MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.03.2016 |
|
| 523/2016 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
473.40 € | STEFER s.r.o. | STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 18.03.2016 |
|
| 526/2016 | výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4993.81 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 0 | 18.03.2016 |
|
| 529/2016 | čistenie výmenníka kotla ATTACK od spalín, oprava a nastavenie spalín analyzátorom, meranie spalín počas prevádzky, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
210.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 18.03.2016 |
|
| 530/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
193.98 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2016 |
|
| 531/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.16 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2016 |
|
| 533/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
511.29 € | MIK spol.s.r.o | MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.03.2016 |
|
| 534/2016 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | PC SEMA, s.r.o. | PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika | 36426041 | 21.03.2016 |
|
| 532/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2016 |
|
| 537/2016 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
365.88 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 21.03.2016 |
|
| 536/2016 | Fakturácia prepravy osôb Súvisiaca objednávka:
|
171.30 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 21.03.2016 |
|
| 538/2016 | Dezinfekcia priestorov Súvisiaca objednávka:
|
687.31 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 22.03.2016 |
|
| 539/2016 | Dezinfekcia priestorov Súvisiaca objednávka:
|
445.82 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 22.03.2016 |
|
| 542/2016 | Dezinfekcia priestorov Súvisiaca objednávka:
|
2656.88 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 22.03.2016 |
|
| 541/2016 | Dzinfekcia priestorov Súvisiaca objednávka:
|
76.96 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 22.03.2016 |
|
| 540/2016 | Dezinfekcia priestorov Súvisiaca objednávka:
|
66.74 € | Asanarates s.r.o | Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice | 36606693 | 22.03.2016 |
|
| 554/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
229.01 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.03.2016 |
|
| 545/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
599.77 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36245321 | 23.03.2016 |
|
| 546/2016 | Súvisiaca zmluva:
|
316.80 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36245321 | 23.03.2016 |
|
| 547/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
677.90 € | MIK spol.s.r.o | MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 23.03.2016 |
|
| 548/2016 | Udržba tlačiarni | 57.59 € | Copy Print Bratislava s.r.o. | Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava | 45310106 | 23.03.2016 |
|
| 549/2016 | PHM | 63.19 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 23.03.2016 |
|
| 550/2016 | Oprava Fabia TT 537 FK Súvisiaca zmluva:
|
155.29 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava | 34113153 | 23.03.2016 |
|
| 553/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.92 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.03.2016 |
|
| 555/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.03.2016 |
|
| 556/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.00 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 23.03.2016 |
|
| 551/2016 | Fakturacia dopravy Súvisiaca objednávka:
|
235.20 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 23.03.2016 |
|
| 552/2016 | Občerstvenie MDŽ Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava | 33559520 | 23.03.2016 |
|
| 544/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
262.08 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 3624 | 23.03.2016 |
|
| 557/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
392.40 € | TATRACHEMA ,VD | TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava | 3143193 | 23.03.2016 |
|
| 558/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
382.42 € | TATRACHEMA ,VD | TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava | 3143193 | 23.03.2016 |
|
| 559/2016 | dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | -574.31 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.03.2016 |
|
| 560/2015 | dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | -931.65 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.03.2016 |
|
| 561/2016 | za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 11027.49 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.03.2016 |
|
| 562/2016 | kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009) | 3.24 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.03.2016 |
|
| 563/2016 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
248.64 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 24.03.2016 |
|
| 564/2016 | čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny Súvisiaca objednávka:
|
218.50 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 24.03.2016 |
|
| 566/2016 | odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
742.48 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 29.03.2016 |
|
| 567/2016 | Elektroinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
1839.95 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 30.03.2016 |
|
| 568/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.81 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.03.2016 |
|
| 569/2016 | POtraviny Súvisiaca zmluva:
|
363.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36245321 | 30.03.2016 |
|
| 570/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
327.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.03.2016 |
|
| 572/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.34 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 30.03.2016 |
|
| 571/2016 | Oprava TV programov Súvisiaca objednávka:
|
210.00 € | Branislav Bučko | Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava | 41153944 | 30.03.2016 |
|
| 581/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 30.03.2016 |
|
| 582/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 30.03.2016 |
|
| 565/2016 | Oprava mot.vozidla Š. Fabia TT-834 BI Súvisiaca zmluva:
|
281.92 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava | 34113153 | 31.03.2016 |
|
| 575/2016 | Plavaren Marec 2016 | 62.22 € | ST a SZ mesta Trnava | ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,TZrnava | 598135 | 31.03.2016 |
|
| 576/2016 | Revízia el zariadení a bleskozvodov | 198.00 € | ELPO Slovakia | ELPO Slovakia ,Partizánska 2900 , 058 01 Poprad | 36846414 | 31.03.2016 |
|