|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370/2016 | Mobilné služby | 5.03 € | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2016 | 
|
| 379/2016 | Toner Xerox Súvisiaca objednávka: 
|
113.90 € | KH Technik | KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava | 22695389 | 02.03.2016 |
|
| 380/2016 | paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | 66.39 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 381/2016 | vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 6.01 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 23.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 169.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | 22.04 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská Súvisiaca objednávka:
|
269.64 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava | 33559520 | 02.03.2016 |
|
| 374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova Súvisiaca objednávka:
|
197.38 € | Beata Rašíková PIVO- LIMO | Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava | 33559520 | 02.03.2016 |
|
| 387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 389/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 892.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 390/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | 578.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.03.2016 |
|
| 385/2016 | Súvisiaca zmluva:
|
397.72 € | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 43555811 | 03.03.2016 |
|
| 386/2016 | Ovocie ,zelenina Súvisiaca zmluva:
|
251.07 € | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 43555811 | 03.03.2016 |
|
| 392/2016 | Súvisiaca objednávka:
|
79.00 € | Ezamed s.r.o | Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava | 44223056 | 03.03.2016 |
|
| 391/2016 | 300.00 € | Katolícka Jednota | Katolícka Jednota ,OC Trnava , Novosadska 4 | 699349071 | 03.03.2016 |
|
|
| 393/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby, marec 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
1616.41 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 04.03.2016 |
|
| 394/2016 | za odber zemného plynu, marec 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.03.2016 |
|
| 395/2016 | zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4725.84 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| 397/2016 | oprava povrchov stien vo výstavnej sieni Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
1063.00 € | RIGSTAV, spol. s r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| Bločky 4.3.2016 | Pokladničné bločky | 150.72 € | 0 | 04.03.2016 | 
|
||
| 398/2016 | oprava kanalizácie a podlahy, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4997.62 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| 399/2016 | oprava sociálnych zariadení, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
7491.72 € | Ludovít Hanšut | 919 08 Boleráz č. 524 | 0 | 04.03.2016 |
|
| 400/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
304.01 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.03.2016 |
|
| 401/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
392.40 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.03.2016 |
|
| 402/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.78 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.03.2016 |
|
| 403/2016 | Potraviny - zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1656.69 € | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 43555811 | 04.03.2016 |
|
| 404/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca objednávka:
|
311.79 € | MIK spol.s.r.o | MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.03.2016 |
|
| 396/2016 | Dekoračná látka | 1692.00 € | RIGSTAV s.r.o | RIGSTAV s.r.o ,Štefánikova 9 ,91700 Trnava | 43898939 | 04.03.2016 |
|
| 405/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
325.42 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.03.2016 |
|
| 406/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.69 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 04.03.2016 |
|
| 407/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.82 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 04.03.2016 |
|
| 412/2016 | vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
283.48 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| 413/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | 24.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| 414/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2016 |
|
| 345 | Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
1296.00 € | ELPO Slovakia, s.r.o. | Okružná 25, 05801 Poprad | 36846414 | 04.03.2016 |
|
| 408/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca objednávka:
|
154.60 € | MIK spol.s.r.o | MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.03.2016 |
|
| 409/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
266.73 € | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 43555811 | 07.03.2016 |
|
| 410/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.18 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.03.2016 |
|
| 411/2016 | Podpora Ttarasoft Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | Tatrasoft Group s.r.o. | Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 98301 Bratislava | 35752831 | 07.03.2016 |
|
| 415/2016 | oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
4991.68 € | Ludovít Hanšut | 919 08 Boleráz č. 524 | 0 | 07.03.2016 |
|
| 416/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2016 |
|
| 417/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
656.14 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2016 |
|
| 418/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
686.70 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2016 |
|
| 419/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
160.51 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.03.2016 |
|
| 420/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
188.78 € | Senicke a Skalické pekárne a.s | Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica | 31416306 | 07.03.2016 |
|
| 426/2016 | za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
662.96 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.03.2016 |
|
| 421/206 | Paušálny polatok za pripojenie | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.03.2016 |
|
| 422/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2016 |
|