|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/2016 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: 
|
115.52 € | Pivo - Limo | Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava | 3355 | 10.02.2016 | 
|
| 264/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
323.80 € | Kon -Rad | KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava | 6841 | 10.02.2016 |
|
| 263/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
320.92 € | Kon -Rad | KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava | 6841 | 10.02.2016 |
|
| 262/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
160.20 € | Kon -Rad | KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava | 684104 | 10.02.2016 |
|
| 273/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
57.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.02.2016 |
|
| 269/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
681.40 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.02.2016 |
|
| 274/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
57.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.02.2016 |
|
| 42016031 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za: - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dňa 30.01.2016 . Súvisiaca objednávka:
|
242.06 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 10.02.2016 |
|
| 276/2016 | za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | 803.09 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.02.2016 |
|
| 280/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1161.08 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 11.02.2016 |
|
| 281/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1524.71 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 11.02.2016 |
|
| 282/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.66 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 11.02.2016 |
|
| 283/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
156.64 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 11.02.2016 |
|
| 284/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
547.02 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.02.2016 |
|
| 290/2016 | za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT |
3693.96 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.02.2016 |
|
| 291/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
264.02 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 292/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
368.27 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 293/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
359.21 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 294/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
265.36 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 295/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
173.11 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 296/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
90.12 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 15.02.2016 |
|
| 298/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
200.90 € | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 15.02.2016 |
|
| 289/2016 | PHM | 339.78 € | Slovnaft ,a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.02.2016 |
|
| 288/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
77.66 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 15.02.2016 |
|
| 287/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.24 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 15.02.2016 |
|
| 286/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
387.89 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 15.02.2016 |
|
| 285/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
276.48 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 34099514 | 15.02.2016 |
|
| 297/2016 | Papierové tácky Súvisiaca zmluva:
|
170.28 € | TSV | TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 15.02.2016 | 
|
| 299/2016 | fakturácia tlače Súvisiaca zmluva:
|
37.19 € | Copy Print s.r.o | Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava | 453101106 | 17.02.2016 |
|
| 300/2016 | Aktualizácia informačného systému | 78.00 € | Čeleďa - Progres reklama | Čeleďa - Progres reklama ,Coburgova 5401 , 917 02 Trnava | 37036106 | 17.02.2016 |
|
| 301/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.07 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.02.2016 |
|
| 302/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
196.27 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.02.2016 |
|
| 303/2016 | Elektro material Súvisiaca zmluva:
|
2.00 € | Vladimir Kopun | Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32 | 1174106 | 17.02.2016 |
|
| 307/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
627.11 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2016 |
|
| 306/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.32 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2016 |
|
| 305/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
423.04 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2016 |
|
| 304/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
214.10 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2016 |
|
| 308/2016 | Carrtrige Súvisiaca objednávka:
|
85.20 € | KH Technik | KH Technik ,Halenárska 7 917 01 Trnava | 22695389 | 19.02.2016 |
|
| 309/2016 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
395.63 € | JUEL ,s.r.o | JUEL ,s.r.o 919 01 Suchá nad Parnou | 36235334 | 19.02.2016 |
|
| 310/2016 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
421.56 € | TSV Papier | TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01Lučenec | 32627211 | 19.02.2016 |
|
| 311/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
331.75 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2016 |
|
| 312/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
584.53 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2016 |
|
| 313/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
788.10 € | Demifood spol.s.r.o. | Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2016 |
|
| 314/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
788.81 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o | 34099514 | 19.02.2016 |
|
| 315/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca objednávka:
|
865.48 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa | 34099514 | 19.02.2016 |
|
| 316/2016 | oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
5997.60 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 22.02.2016 |
|
| 234/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
31905.66 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.02.2016 |
|
| 235/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
-25465.01 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.02.2016 |
|
| 321/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
852.00 € | Ľuboš Masarovič-KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 22.02.2016 |
|
| 317/2016 | Fakturácia za prepravu Súvisiaca objednávka:
|
170.46 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 23.02.2016 |
|