|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2016 | za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
725.34 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 11.01.2016 | 
|
| 20/2016 | paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | 79.67 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 11.01.2016 |
|
| 13/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
375.23 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.01.2016 |
|
| 15/2016 | Oprava C.Jumper TT 584 CC Súvisiaca zmluva:
|
180.32 € | Auto FRIM | Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava | 34113053 | 12.01.2016 |
|
| 17/2016 | Súvisiaca zmluva:
|
47.47 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.01.2016 |
|
| 18/2016 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.10 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.01.2016 |
|
| 19/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 12.01.2016 |
|
| 16/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.61 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.01.2016 |
|
| 21/2016 | Pohonné hmoty | 158.38 € | Slovnaft ,a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322823 | 13.01.2016 |
|
| 22/2016 | Hovorné za obdobie 10-12/2015 Súvisiaca zmluva:
|
221.26 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 13.01.2016 |
|
| 23/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.36 € | Kon -Rad | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika | 684104 | 13.01.2016 |
|
| 24/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.69 € | Kon -Rad | Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske | 684104 | 13.01.2016 |
|
| 25/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
283.79 € | Kon -Rad | KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava | 684104 | 13.01.2016 |
|
| 26/2016 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.71 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 13.01.2016 |
|
| 27/2016 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
77.13 € | Senické a skalické pekárne a.s. | Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica | 31416306 | 13.01.2016 |
|
| 28/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.56 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.01.2016 |
|
| 29/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
50.11 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.01.2016 |
|
| 302016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
357.13 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 3409514 | 13.01.2016 |
|
| 32/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.36 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 3409514 | 13.01.2016 |
|
| 33/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.09 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 3409514 | 13.01.2016 |
|
| 34/2016 | za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 174.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.01.2016 |
|
| 35/2016 | poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 42.23 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.01.2016 |
|
| 36/2016 | poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.01.2016 |
|
| 42/2016 | za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 37726.54 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 14.01.2016 |
|
| 14/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
287.14 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2016 |
|
| 37/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
393.20 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2016 |
|
| 38/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
317.98 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2016 |
|
| 43/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
381.07 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2016 |
|
| 41/216 | čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
594.25 € | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 15.01.2016 |
|
| 41/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
594.25 € | TatraChema a.s. | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 15.01.2016 |
|
| 46/2016 | PHM | 399.28 € | Slovnaft ,a.s. | Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322823 | 15.01.2016 |
|
| 45/2016 | Odvoz odpadu | 1.66 € | ST a SZ Mesta Trnava | ST a SZ Mesta Trnava | 1 | 15.01.2016 |
|
| 50/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
6540.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.01.2016 |
|
| 51/2016 | opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006 | 65.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 15.01.2016 |
|
| 52/2016 | Oprava TT 762 DA Súvisiaca zmluva:
|
239.84 € | Auto FRIM | Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava | 34113053 | 15.01.2016 |
|
| 53/2016 | Odborná literatura | 140.60 € | Poradca podnikateľa s.r.o | Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina | 31592503 | 15.01.2016 |
|
| 54/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
242.70 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.01.2016 |
|
| 48 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
76.76 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 18.01.2016 |
|
| 49 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
58.92 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.01.2016 |
|
| 55/2016 | Likvidácia odpadu Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o. | Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 18.01.2016 |
|
| 56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
-31905.66 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.01.2016 |
|
| 57/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
869.63 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.01.2016 |
|
| 58/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
542.68 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.01.2016 |
|
| 59/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1464.05 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.01.2016 |
|
| 64/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
500.38 € | Demifood S.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.01.2016 |
|
| 63/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.46 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705 | 3409514 | 19.01.2016 |
|
| 61/2016 | Kancelárske poterby Súvisiaca zmluva:
|
114.70 € | TSV | TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 19.01.2016 |
|
| 60/2016 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
611.40 € | TSV | TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 19.01.2016 |
|
| 62/2016 | Pripojenie do siete | 28.80 € | TT-IT s.r.o | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 19.01.2016 |
|
| 65/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
107.00 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 0 | 20.01.2016 |
|