|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
228.00 € | GEPARD s.r.o | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 23.12.2015 | 
|
| 2392/2015 | oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3000.00 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2393/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | 601.94 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2393a/2015 | zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 1030.29 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 23.12.2015 |
|
| 2389/2015 | Oprava Fabia TT 537 FK Súvisiaca zmluva:
|
186.64 € | Auto FRIM | Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava | 34153 | 28.12.2015 |
|
| 2385/2015 | Vianočné posedenie DC Limbová | 206.90 € | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR | 33559520 | 28.12.2015 |
|
| 2386/2015 | Vianočné posedenie DC KJS Súvisiaca objednávka:
|
287.80 € | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR | 33559520 | 28.12.2015 |
|
| 2372/2015 | Uhrada faktúry potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.45 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2015 |
|
| 2378/2015 | Hydraulické vyregulovanie teplej vody Súvisiaca objednávka:
|
4217.94 € | Firma ČERMAN | Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava | 17702178 | 28.12.2015 |
|
| 2380/2015 | Fakturácia za dodané výrobky Súvisiaca zmluva:
|
98.48 € | Senické a skalické pekárne, a.s. | Senické a skalické pekárne a. s. Priemyselná 1338, 905 Ol Senica | 31416306 | 28.12.2015 |
|
| 2382/2015 | Výmena plynového kotla Súvisiaca objednávka:
|
2462.15 € | Elfe Technické Zariadenia budov | Elfe Technické Zariadenia budov ,Rybnikova 14 ,91701 Trnava | 33209308 | 28.12.2015 |
|
| 2376/2015 | Pečiatky Súvisiaca objednávka:
|
675.00 € | Martin Hanič REPRO | Martin Hanič REPRO Nová 247 , Šúrovce | 43801528 | 28.12.2015 |
|
| 23789/2015 | Vyregulovanie UK Súvisiaca objednávka:
|
8633.58 € | Firma ČERMAN | Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava | 17702178 | 28.12.2015 |
|
| 2381/2015 | Fakturácia za dopravu Súvisiaca zmluva:
|
258.50 € | Jozef Hutár, | J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10 | 332117432 | 28.12.2015 |
|
| 2390/2015 | Oprava auta Fabia TT 834 BI Súvisiaca zmluva:
|
184.39 € | Auto FRIM | Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava | 34113053 | 28.12.2015 |
|
| 2373/2015 | Faktúra za potraviny Súvisiaca zmluva:
|
142.91 € | Demos trade s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2015 |
|
| 2375/2015 | Fakturácia potravín Súvisiaca zmluva:
|
258.78 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.12.2015 |
|
| 2377/2015 | Dodavka tovaru Súvisiaca objednávka:
|
449.00 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 28.12.2015 |
|
| 2398/2015 | Stavebné opravy | 3500.00 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 28.12.2015 |
|
| 2398/2015 | Stavebne opravy | 3500.00 € | STEFFER s.r.o | STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava | 36266027 | 28.12.2015 |
|
| 2394/2015 | plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks Súvisiaca zmluva:
|
4320.00 € | Nábytok R studio, s.r.o. | Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa | 0 | 29.12.2015 |
|
| 2415/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 29.12.2015 |
|
| Pokladničné bloky ,platené v hotovosti | 0.00 € | 0 | 29.12.2015 |
|
|||
| 2411/2015 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.96 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2015 |
|
| 2412/2015 | Fakturácia potravin Súvisiaca zmluva:
|
424.03 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2015 |
|
| 2416/2015 | Fakturacia potravin Súvisiaca zmluva:
|
1051.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.12.2015 |
|
| 2418/2015 | fakturacia chladničky Súvisiaca objednávka:
|
416.00 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 29.12.2015 |
|
| 2417/2015 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
149.00 € | CKD Market | CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 29.12.2015 |
|
| 2402/2015 | Kancelárske potreby | 397.21 € | Lyreco CE ,SE | Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava | 35958120 | 29.12.2015 |
|
| 2403/2015 | Rezačka A4 | 61.57 € | Lyreco CE ,SE | Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava | 35958120 | 29.12.2015 |
|
| 2407/2015 | Kancelárske stoličky ,rezačka A | 144.98 € | Lyreco CE ,SE | Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava | 35958120 | 29.12.2015 |
|
| 2405/2015 | Rezačka A4 | 73.88 € | Lyreco CE ,SE | Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava | 35958120 | 29.12.2015 |
|
| 2413/2015 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
343.28 € | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava | 33559520 | 29.12.2015 |
|
| 2414/2015 | Potraviny Súvisiaca objednávka:
|
134.18 € | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava | 33559520 | 29.12.2015 |
|
| 2419 | Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB. Súvisiaca zmluva:
|
581.53 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 04.01.2016 |
|
| 2420 | Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS Súvisiaca zmluva:
|
884.58 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 04.01.2016 |
|
| 2421 | Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
288.86 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.01.2016 |
|
| 2422 | Fa. zo dňa 30.12.015-COB. Súvisiaca zmluva:
|
103.34 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.01.2016 |
|
| 2423 | Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
7.71 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 04.01.2016 |
|
| 5/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 04.01.2016 |
|
| 1 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. Súvisiaca objednávka:
|
149.00 € | CKD market | Zelenečská 111/1,917 01 Trnava | 36232017 | 05.01.2016 |
|
| 2 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky. Súvisiaca objednávka:
|
416.00 € | CKD market | Zelenečská 111/1,917 01 Trnava | 36232017 | 05.01.2016 |
|
| 3 | Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | 100.60 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 05.01.2016 |
|
| 4 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | 279.42 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 05.01.2016 |
|
| 8/2016 | Predplatené publikácie | 49.50 € | AJFA+AVIS s.r.o | AJFA+AVIS s.r.o ,Klemensova 34 ,01001 Žilina | 31602436 | 07.01.2016 |
|
| 6/2016 | SME 2016 | 195.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 07.01.2016 |
|
| 7/2016 | 0.00 € | Slovenská Pošta a.s. | Slovenská Pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 B.Bystrica | 36631124 | 07.01.2016 |
|
|
| 10/2016 | 8580.00 € | Vasa Slovensko s.r.o | Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava | 35683813 | 07.01.2016 |
|
|
| 11/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 887.76 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.01.2016 |
|
| 12/2016 | za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.01.2016 |
|