|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334/2024 | Faktúra za spotrebu energií v mesiaci Február. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 213.07 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 13.03.2024 | 
|
| 332/2024 | Faktúra za kvartálne odborné skúšky výťahov v budove na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
804.34 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.03.2024 |
|
| 324/2024 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s.r.o. | biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava | 53493711 | 13.03.2024 |
|
| 331/2024 | Fin.poradca | 32.03 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 13.03.2024 |
|
| 319/2024 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
63.10 € | Z+M servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 13.03.2024 |
|
| 320/2024 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | Quatro print, spol. s r.o | Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika | 36365645 | 13.03.2024 |
|
| 329/2024 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1644.28 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 13.03.2024 |
|
| 330/2024 | Kotolne Súvisiaca zmluva:
|
6510.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 13.03.2024 |
|
| 327/2024 | Nabytok | 2543.51 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 36305073 | 13.03.2024 |
|
| 318/2024 | Phm Súvisiaca zmluva:
|
69.85 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 13.03.2024 |
|
| 10240045 | Faktúra, prijatá dňa 12.03.2024, číslo záznamu 328, za opravu havarijného stavu rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.03.2024 |
|
| S042403002 | Faktúra, prijatá dňa 12.03.2024, číslo záznamu 333, za opravu a servis 2 výťahov OT 320 a OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! |
141.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.03.2024 |
|
| 347/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
129.65 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 14.03.2024 |
|
| 346/2024 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
155.99 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 14.03.2024 |
|
| 345/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
51.99 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 14.03.2024 |
|
| 344/2024 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.75 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 14.03.2024 |
|
| 344/2024 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.58 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 14.03.2024 |
|
| 343/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.52 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Food Factory Slovakia s.r.o.Cabajská 10, 95022 Nitra, Slovenská republika | 36530506 | 14.03.2024 |
|
| 342/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.52 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Food Factory Slovakia s.r.o.Cabajská 10, 95022 Nitra, Slovenská republika | 36530506 | 14.03.2024 |
|
| 338/2024 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
133.08 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Food Factory Slovakia s.r.o.Cabajská 10, 95022 Nitra, Slovenská republika | 36530506 | 14.03.2024 |
|
| 337/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
299.93 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 336/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.70 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 340/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.07 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 341/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.35 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 349/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.61 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 348/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.00 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 14.03.2024 |
|
| 339/2024 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
961.01 € | TOPLIGHT s.r.o. | TOPLIGHT s.r.o.,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 15.03.2024 |
|
| 335/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
620.50 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 15.03.2024 |
|
| 351/2024 | Sedák Súvisiaca objednávka:
|
286.20 € | BT Dominik | BT Dominik, Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 18.03.2024 |
|
| 350/2024 | Nábytok | 5047.23 € | DECODOM s.r.o. | DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany | 36305073 | 18.03.2024 |
|
| S042403054 | Faktúra, prijatá dňa 20.03.2024, číslo záznamu 361, za opravu a servis výťahu č. OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994. |
34.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 22.03.2024 |
|