|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2024 | Mrazené zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
22.26 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.01.2024 | 
|
| 67/2024 | Mrazené zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.26 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.01.2024 |
|
| 64/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.52 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 18.01.2024 |
|
| 65/2024 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.97 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 18.01.2024 |
|
| 56/2024 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
433.44 € | Quatro print, spol. s r.o | Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika | 36365645 | 18.01.2024 |
|
| 57/2024 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu v roku 2023. Na základe zmluvy P0393/2022. | 15360.34 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 18.01.2024 |
|
| 58/2024 | Faktúra za prečistenie a monitoring odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 18.01.2024 |
|
| 74/2024 | Webinar | 50.00 € | SocioForum o.z. | SocioForum o.z. Záhradnícka 70,81208 Bratislava | 42263000 | 19.01.2024 |
|
| 75/2024 | Faktúra za dodávku el. energie za obdobie December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
546.29 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 22.01.2024 |
|
| 77/2024 | Opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-3.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 22.01.2024 |
|
| 78/2024 | Opravná faktúra za dodávku el. energie za mesiac December 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-5.15 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 22.01.2024 |
|
| 76/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
16.56 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412 | 31322832 | 23.01.2024 |
|
| 80/2024 | Faktúra za výťah - premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž a montáž spínača brzdy pohonu kabínových dverí, nový komponent, oprava a nastavenie pohonu kabínových dverí. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy zo dňa 8.4.1994. | 54.70 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 23.01.2024 |
|
| 79/2024 | Faktúra za výťah - demontáž a montáž batérie, dodávka nového komponentu, oprava a riadenie pohonu kabínových dverí, odstránenie nedostatkov pri odbornej prehliadke. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 16.2.2007. | 52.30 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 23.01.2024 |
|
| 84/2024 | Faktúra za opravu poškodenej lepenky na streche jedálne v bloku D v objekte V jame 3, Trnava, v termíne január 2024. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7978.69 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 24.01.2024 |
|
| 81/2024 | IS Cygnus Sk Súvisiaca zmluva:
|
234.80 € | Iresoft Sk s.r.o. | Sládkovičova 861/2 | 55806538 | 29.01.2024 |
|
| 83/2024 | Sedák MOLI-24ks | 76.32 € | BT Dominik s.r.o. | Čajkovského 6333/46 | 36747050 | 29.01.2024 |
|
| 85/2024 | servis mot.vozidiel,obj.08/2024 Súvisiaca objednávka:
|
558.40 € | AutoFrim | Pri Kalvárii5, 917 00Trnava | 34113053 | 29.01.2024 |
|
| 86/2024 | poukážky- 1905ks | 952.50 € | Ticket Service,s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 17639760 | 29.01.2024 |
|
| 87/2024 | nákup - ohrievač,skrinka,kovanie č.zákazky 52000022722 |
364.86 € | OBI Slovakia | Nová 11, 917 01 Trnava | 0 | 29.01.2024 |
|
| 88/2024 | servisné práce, objednávka 16/2024 servisný list č.004944 |
300.00 € | OMES spol.s.r.o. | Divina-Lúky 27, 013 31 Žilina | 47505214 | 29.01.2024 |
|
| 90/2024 | prehliadka výťahov za 1.kvartál 2024,obj.15/2024 | 123.96 € | ELVYT spol.s.r.o. | Nobelova ul.7316/12, 917 01 Trnava | 31419143 | 29.01.2024 |
|
| 100/2024 | ovocie a zelenina,Jasle Súvisiaca zmluva:
|
27.88 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.01.2024 |
|
| 101/2024 | ovocie a zelenina, Jasle Súvisiaca zmluva:
|
11.71 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.01.2024 |
|
| 92/2024 | ovocie a zelenina COB a ZOS Súvisiaca zmluva:
|
618.44 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.01.2024 |
|
| 95/2024 | pekárenské výrobky-COB Súvisiaca zmluva:
|
129.59 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 29.01.2024 |
|
| 98/2024 | pekárenské výrobky - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
157.83 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 29.01.2024 |
|
| 99/2024 | ovocie a zelenina - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
48.56 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 29.01.2024 |
|
| 103/2024 | mäsové výrobky - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
51.73 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 29.01.2024 |
|
| 93/2024 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
162.09 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 94/2024 | potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
149.69 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 96/2024 | potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
13.15 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 97/2024 | potraviny ZOS Súvisiaca zmluva:
|
13.15 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 102/2024 | potraviny - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
30.55 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 104/2024 | potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
133.13 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 105/2024 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
145.65 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.01.2024 |
|
| 106/2024 | Nákup - mikrovlnka, žehlička Súvisiaca objednávka:
|
104.80 € | Elektro Max | Veterná 18/G, 917 01 Trnava | 34424661 | 30.01.2024 |
|
| 107/2024 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
76.75 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 30.01.2024 |
|
| 109/2024 | Faktúra za servis požiarnych zariadení v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1100.66 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 30.01.2024 |
|
| 108/2024 | výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
112.63 € | Simply supplies a.s. | Bojnická 3, 831 04 Bratislava | 36283355 | 31.01.2024 |
|
| 110/2024 | papier-nákup Súvisiaca zmluva:
|
431.04 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 31.01.2024 |
|
| poklad.bloky1/2024 | nákup v hotovosti | 307.25 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 | 31.01.2024 |
|
| 111/2024 | Zálohová faktúra za dodávku SV za mesiac Január 2024. na základe zmluvy 215/2009. | 586.67 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.01.2024 |
|
| 112/2024 | Zálohová faktúra za dodávku TÚV v mesiaci Január 2024. Súvisiaca zmluva:
|
994.97 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.01.2024 |
|
| 114/2024 | potraviny - mrazené COB Súvisiaca zmluva:
|
39.72 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.02.2024 |
|
| 115/2024 | potraviny - mrazené ZOS Súvisiaca zmluva:
|
39.72 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.02.2024 |
|
| 116/2024 | mäsové výrobky, Jasle Súvisiaca zmluva:
|
78.08 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 01.02.2024 |
|
| 117/2024 | ovocie a zelenina,Jasle Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 01.02.2024 |
|
| 118/2024 | potraviny ,Jasle Súvisiaca zmluva:
|
11.65 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.02.2024 |
|
| 119/2024 | ovocie a zelenina, Jasle Súvisiaca zmluva:
|
31.30 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 01.02.2024 |
|