|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka: 
|
8427.08 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 13.12.2023 | 
|
| 1676/2023 | Faktúra za spotrebu energií v objekte KD Kopánka za mesiac November 2023. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 340.18 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 15.12.2023 |
|
| 2023 | Faktúra, prijatá dňa 14.12.2023, číslo záznamu 1662, za Opravu a údržbu PVC podlahových krytín v piatich nájomných bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v dvoch nájomných bytoch v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
16995.69 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 15.12.2023 |
|
| 10230227 | Faktúra, prijatá dňa 14.12.2023, číslo záznamu 1675, za opravu, dodávku a montáž kovania balkónových dverí v 3 bytoch č. 13/C, 36/E a 58/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
510.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 15.12.2023 |
|
| 1684/2023 | Faktúra za maliarske práce a opravy vnútorných omietok v spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9434.00 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36266027 | 15.12.2023 |
|
| 1689/2023 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
25.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 15.12.2023 |
|
| 1690/2023 | Faktúra za opravu potrubia ÚK, výmenu radiátorov a uzatváracieho prírubového ventilu v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
6672.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.12.2023 |
|
| 1020230766 | Faktúra, prijatá dňa 15.12.2023, číslo záznamu 1683, z dôvodu havarijného stavu kanalizácie - za obhliadku, monitoring a následné čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
957.60 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 15.12.2023 |
|
| 1664/2023 | Oprava okien | 8177.70 € | Profiokno s.r.o. | Profiokno s.r.o.,Malženice 91929 | 36259888 | 15.12.2023 |
|
| 1663/2023 | Stavebne prace Súvisiaca zmluva:
|
33757.04 € | JOMA Jozef Matúš | JOMA Jozef Matúš ,Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 15.12.2023 |
|
| 1682/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
568.71 € | Slovnaft a,s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412 | 31322832 | 18.12.2023 |
|
| 1679/2023 | Oprava umývačky Súvisiaca objednávka:
|
895.56 € | JAZ servis | JAZ servis,Katlovce 269 91955 | 33559520 | 18.12.2023 |
|
| 1500/2023 | Nabíjačka Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
3370.01 € | UNICAR, s.r.o. | Unicar s.r.o.,Ul.1.mája 68/1848 ,03101 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 18.12.2023 |
|
| 1665/2023 | Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 18.12.2023 |
|
| 1674/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.12.2023 |
|
| 1673/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 18.12.2023 |
|
| 1672/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
346.87 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 18.12.2023 |
|
| 1671/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
307.03 € | DEMIFOOD spol. s r.o. | DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | 36324124 | 18.12.2023 |
|
| 1670/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.65 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.12.2023 |
|
| 1669/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.60 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 18.12.2023 |
|
| 1668/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.35 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 18.12.2023 |
|
| 1667/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
108.40 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.12.2023 |
|
| 1666/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
114.97 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.12.2023 |
|
| 1677/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.71 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 18.12.2023 |
|
| 1691/2023 | Rampa Súvisiaca zmluva:
|
9672.00 € | Ares.s.r..o. | Ares.s.r..o.Športova 8, 83104 Bratislava | 31363822 | 18.12.2023 |
|
| 1687/2023 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
1080.00 € | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta | 31825630 | 18.12.2023 |
|
| 1685/2023 | Parvan Súvisiaca objednávka:
|
898.90 € | Unizdrav s.r.o. | Unizdrav s.r.o.,Františkánske námestie 3/A ,08001 Prešov | 36515388 | 18.12.2023 |
|
| 1686/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
288.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 18.12.2023 |
|
| 1688/2023 | STK Súvisiaca objednávka:
|
170.66 € | Auto Firm s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 18.12.2023 |
|
| 1681/2023 | Servis Human Súvisiaca objednávka:
|
117.00 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina | 31586163 | 18.12.2023 |
|
| 0.00 € | 0 | 18.12.2023 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 18.12.2023 |
|
||||
| 1692/2023 | Nábytok | 0.00 € | NK - Plus s.r.o. | NK - Plus s.r.o.,Vajanského 65,0701 Michalovce | 46407260 | 19.12.2023 |
|
| 1693/2023 | Pracovné odevy | 200.98 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/106 ,91701 Trnava | 436117603 | 19.12.2023 |
|
| 1694/2023 | Faktúra za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 48.00 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 19.12.2023 |
|
| 1657/2023 | Kabel Súvisiaca objednávka:
|
254.20 € | Jarosla Labos | Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 19.12.2023 |
|
| 1701/2023 | Faktúra za dodávku a montáž 9 ks regálov a 3 ks kancelárskych stoličiek a 3 ks kancelárskych stolov. Súvisiaca objednávka:
|
9184.00 € | FERMAT SK s.r.o. | Čepeňská 2369/34, 926 01 Sereď | 50963791 | 19.12.2023 |
|
| 1678/2023 | vybavenie kuchyne Súvisiaca objednávka:
|
5803.92 € | RM Gastro s.r.o. | RM Gastro s.r.o.,Rybárska 1,91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 19.12.2023 |
|
| 1706/2023 | Faktúra za výmenu a opravu vykurovacej sústavy, montáž radiátorov a opravu zvislého dažďového zvodu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9825.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 19.12.2023 |
|
| 20230036 | Faktúra, prijatá dňa 19.12.2023, číslo záznamu 1705, za odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies a následný preplach kompletného potrubia ÚK v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2549.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 19.12.2023 |
|
| 1702/2023 | Kava | 130.00 € | Tea+Coffe | Tea+Coffe,Generála Svobodu 91108 Trenčín | 46108734 | 20.12.2023 |
|
| 1700/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
115.41 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 20.12.2023 |
|
| 1699/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.79 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 20.12.2023 |
|
| 1698/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.79 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica | 51992191 | 20.12.2023 |
|
| 1697/2023 | Najom | 80.00 € | Lenka Majerova | Lenka Majerová ,Lúčna 13,91705 Trnava | 54967538 | 20.12.2023 |
|
| 1696/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
1919.05 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 20.12.2023 |
|
| 1695/2023 | Inštal.potreby Súvisiaca zmluva:
|
2171.69 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Kehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 20.12.2023 |
|
| 1707/2023 | Defiblirátor Súvisiaca objednávka:
|
11955.00 € | KaM Media | KaM Media,Podzávoz 2303 02201 Čadca | 44879806 | 20.12.2023 |
|
| 1704/2023 | Automat Súvisiaca zmluva:
|
600.84 € | TOPLIGHT s.r.o. | TOPLIGHT s.r.o.,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 20.12.2023 |
|
| 1708/2023 | Faktúra za monitoring kanalizačného a vodovodného potrubia pod budovou na ulici Okružná 20, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2184.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 20.12.2023 |
|