|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva: 
|
1485.86 € | Gabriela Spišákova - Majster papier | Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 06.11.2023 | 
|
| 1401/20233 | Coburgova Súvisiaca objednávka:
|
2875.33 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280 | 51058065 | 06.11.2023 |
|
| 1397/2023 | OP Súvisiaca zmluva:
|
123.96 € | Elvyt s.r.o, | Elvyt s.r.o,Nobelova 7316/12 ,Trnava | 31419143 | 06.11.2023 |
|
| 1394/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Pukyňova 71/99, 61200 Brno | 26297850 | 06.11.2023 |
|
| 1395/2023 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 06.11.2023 |
|
| 1390/2023 | Kladivo | 803.99 € | Sobras weld s.r.o | Sobras weld s.r.o,Suchovská cesta 5,91701 Trnava | 45888841 | 06.11.2023 |
|
| 1389/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 06.11.2023 |
|
| 1388/2023 | Sporak Súvisiaca objednávka:
|
678.00 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 06.11.2023 |
|
| 1383/2023 | Svietidlá Súvisiaca objednávka:
|
95.70 € | Light-House s.r.o. | Light-House s.r.o.,Rožňavská 1,831 04 Bratislava | 44433204 | 06.11.2023 |
|
| 1403/2023 | Inštal materiál Súvisiaca zmluva:
|
474.19 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344976 | 06.11.2023 |
|
| 1392/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac November 2023 pre 14 odberných miest. Súvisiaca zmluva:
|
13816.15 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.11.2023 |
|
| 1393/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci November 2023 pre 21 odberných miest. Súvisiaca zmluva:
|
624.50 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.11.2023 |
|
| 1417/2023 | Faktúra za denný prenájom kontajnera v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
65.10 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.11.2023 |
|
| 1418/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac November 2023. Súvisiaca zmluva:
|
3166.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.11.2023 |
|
| 1419/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2023 |
|
| Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023. Súvisiaca zmluva:
|
634.69 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2023 |
|
|
| 1423/2023 | Orez stromu Súvisiaca objednávka:
|
257.04 € | Jozef Nehaj | Jozef Nehaj ,Átriová 30,91701 Trnava | 44433204 | 08.11.2023 |
|
| 1424/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
51.19 € | Z+M servis s.r.o. | Z+M servis s.r.o.,Martinčekova 17,82101 Bratislava | 44195591 | 08.11.2023 |
|
| 1422/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
600.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.11.2023 |
|
| 1425/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2023 |
|
| 1421/2023 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2023 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -231.65 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 09.11.2023 |
|
| 1428/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 33.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.11.2023 |
|
| 1429/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 33.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.11.2023 |
|
| 1430/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
33735.58 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.11.2023 |
|
| 1427/2023 | PHM - mot. vozidlá Súvisiaca zmluva:
|
172.40 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 09.11.2023 |
|
| 1431/2023 | Mäsové výrobky-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
0.01 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.11.2023 |
|
| 1432/2023 | Mäsové výrobky - COB Súvisiaca zmluva:
|
511.38 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.11.2023 |
|
| 1439/2023 | Mäsové výrobky - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
56.04 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 09.11.2023 |
|
| 1433/2023 | Potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
22.32 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.11.2023 |
|
| 1434/2023 | Potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
259.20 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.11.2023 |
|
| 1435/2023 | Potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
238.72 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.11.2023 |
|
| 1436/2023 | Potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
22.32 € | Mabonex spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.11.2023 |
|
| 1437/2023 | Ovocie a zelenina- Jasle Súvisiaca zmluva:
|
5.57 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.11.2023 |
|
| 1438/2023 | Pekárenské výrobky- Jasle Súvisiaca zmluva:
|
51.24 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16,922 05 Chtelnica | 51992191 | 09.11.2023 |
|
| 1020230660 | Faktúra, prijatá dňa 08.11.2023, číslo záznamu 1426, za obhliadku, monitoring a čistenie vysokotlakovým zariadením a fekálnym vozidlom vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
696.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 09.11.2023 |
|
| 1440/2023 | Faktúra za výmenu poškodených drevených okenných a dverných otvorov vrátane maliarskych a stavebných prác po havárii potrubia SV v budove V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
35795.81 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | č. 407, 919 29 Malženice | 36259888 | 09.11.2023 |
|
| 1441/2023 | Bethovenova 20 Súvisiaca objednávka:
|
9307.14 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36283355 | 13.11.2023 |
|
| 1444/2023 | Nabytok | 513.78 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 13.11.2023 |
|
| 1443/2023 | Nabytok | 4983.67 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 13.11.2023 |
|
| 1442/2023 | Nabytok | 630.83 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 13.11.2023 |
|
| 550/2023 | Faktúra, prijatá dňa 10.11.2023, číslo záznamu 1445, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
747.89 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.11.2023 |
|
| S042311014 | Faktúra, prijatá dňa 13.11.2023, číslo záznamu 1449, za opravu a servis výťahov OT1000 a OT320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994. - Uvedená suma je bez DPH ! |
48.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 13.11.2023 |
|
| 1446/2023 | Faktúra za vodné a stočné v mesiaci Október 2023. Na základe zmluvy z 17.11.2008 a 12.2.2013. | 3519.59 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.11.2023 |
|
| 1447/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
2637.25 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 14.11.2023 |
|
| 1450/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
234.96 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01 | 37277197 | 14.11.2023 |
|
| 1452/2023 | Uteráky | 975.24 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 3674050 | 14.11.2023 |
|
| 1458/2023 | Dvere | 1511.76 € | Obi s.r.o. | Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 15.11.2023 |
|
| 1457/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.33 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 15.11.2023 |
|
| 1456/2023 | Predplatné SME | 270.00 € | Petit Pres a.s. | Petit Pres a.s.,Lazaretská 12,81108 Bratislava | 35790253 | 15.11.2023 |
|
| 1455/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
674.32 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 15.11.2023 |
|