|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
5.04 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2023 | 
|
| 1350/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.30 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2023 |
|
| 1349/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
215.38 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2023 |
|
| 1346/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.23 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2023 |
|
| 1345/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
179.75 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2023 |
|
| 1348/2023 | Pekkárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
98.83 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 27.10.2023 |
|
| 1347/2023 | Pekkárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.41 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 27.10.2023 |
|
| 1358/2023 | Faktúra za odstránenie závad 3 výťahov po 6 roč. skúškach a 1 výťahu po odbornej skúške v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2198.05 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 14119285 | 27.10.2023 |
|
| 1359/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
156.91 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 30.10.2023 |
|
| 1360/2023 | Čistenie lapačov odpadu Súvisiaca objednávka:
|
648.00 € | Krtkovanie s.r.o. | Krtkovanie s.r.o.,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava | 51902877 | 30.10.2023 |
|
| 1361/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
477.28 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 30.10.2023 |
|
| 1365/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
351.42 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.10.2023 |
|
| 1364/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
190.74 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.10.2023 |
|
| 1366/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
83.75 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 30.10.2023 |
|
| 1363/2023 | Faktúra za servis plynových vykurovacích kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky na plynových zariadeniach a elektrických zariadeniach kotolní v objektoch Coburgova 27, Hodžova 38, Vančurova 1, Hospodárska 62, Coburgova 24, V jame 3, Starohájska 2, Dedinská 9. Súvisiaca objednávka:
|
7524.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 30.10.2023 |
|
| 494/2023 | Faktúra, prijatá dňa 31.10.2023, číslo záznamu 1374, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
75.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 31.10.2023 |
|
| 493/2023 | Faktúra, prijatá dňa 31.10.2023, číslo záznamu 1375, za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
280.37 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 31.10.2023 |
|
| S042310078 | Faktúra, prijatá dňa 31.10.2023, číslo záznamu 1378, za "Opravu a údržbu osobného výťahu typu OT 320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
15320.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 31.10.2023 |
|
| 1371/2023 | Prezutie pneu Súvisiaca objednávka:
|
360.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34153004 | 02.11.2023 |
|
| 1372/2023 | Zimná údržba Súvisiaca zmluva:
|
416.14 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34153004 | 02.11.2023 |
|
| 1370/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
83.57 € | Simply Supplies a.s. | Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 36283355 | 02.11.2023 |
|
| 1367/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s.r.o. | biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava | 53493711 | 02.11.2023 |
|
| 1368/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1310.29 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.11.2023 |
|
| 1369/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
682.71 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 02.11.2023 |
|
| 1373/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
397.44 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 36283355 | 02.11.2023 |
|
| 1377/2023 | Stoličky Súvisiaca objednávka:
|
840.00 € | Bibione | Bibione,Vajanského 30,91701 Trnava | 35400307 | 02.11.2023 |
|
| 1376/2023 | Dezinfekcia | 170.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 02.11.2023 |
|
| 1379/2023 | Zálohová faktúra za dodávku SV za obdobie 10/2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009. | 493.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2023 |
|
| 1380/2023 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na prípravu teplej vody za mesiac Október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
900.77 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2023 |
|
| 1381/2023 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 02.11.2023 |
|
| 1391/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
5851.20 € | ŹOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.11.2023 |
|
| 1387/2023 | Faktúra na základe zmluvy o dielo z 22.12.2022 za stály dohľad kotlov za mesiac október prostredníctvom elektr. systému Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.11.2023 |
|
| 1382/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac november 2023. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.11.2023 |
|
| 1398/2023 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava a nastavenie zabezpečovacieho systému a nového užívateľského kódu v objekte budovy V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
255.60 € | LEDAR, s.r.o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 03.11.2023 |
|
| 1402/2023 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a priestorov informácií v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4415.83 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 03.11.2023 |
|
| 1412/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
62.66 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.11.2023 |
|
| 1413/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
212.64 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.11.2023 |
|
| 1407/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.48 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.11.2023 |
|
| 1406/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
197.16 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.11.2023 |
|
| 1405/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.48 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.11.2023 |
|
| 1404/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.11.2023 |
|
| 1400/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.02 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 06.11.2023 |
|
| 1411/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.78 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 06.11.2023 |
|
| 1414/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
155.07 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 06.11.2023 |
|
| 1399/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
180.28 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.11.2023 |
|
| 1408/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.54 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.11.2023 |
|
| 1409/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.21 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.11.2023 |
|
| 1410/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.53 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.11.2023 |
|
| 1416/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
703.27 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.11.2023 |
|
| 1385/2023 | Drogeria | 1300.91 € | Gabriela Spišákova - Majster papier | Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 06.11.2023 |
|