|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva: 
|
235.20 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 16.08.2023 | 
|
| 202300055 | Faktúra, prijatá dňa 09.08.2023, číslo záznamu 973, za opravu / výmenu poškodeného domáceho telefónu (tzv. domofón) a následnú opravu elektrických rozvodov v byte č. 54, vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
154.38 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 16.08.2023 |
|
| 970/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 32.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 16.08.2023 |
|
| 985/2023 | Faktúra za kominárske služby v objekte na ulici Coburgova 24 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.08.2023 |
|
| 986/2023 | Faktúra za vykonanie kominárskych služieb v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
70.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.08.2023 |
|
| 987/2023 | faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Hospodárska 62 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.08.2023 |
|
| 990/2023 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 17.08.2023 |
|
| 988/2023 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
387.50 € | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta | 31825630 | 18.08.2023 |
|
| 981/2023 | Kava Súvisiaca objednávka:
|
130.80 € | Tea Coffe s.r.o. | Tea Coffe s.r.o.,Gen.Svobodu 1 ,911 08 Trenčín | 46108734 | 18.08.2023 |
|
| 993/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.39 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.08.2023 |
|
| 1007/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.40 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.08.2023 |
|
| 1000/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.08.2023 |
|
| 999/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
290.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.08.2023 |
|
| 1002/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
10.91 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.08.2023 |
|
| 1001/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
47.10 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.08.2023 |
|
| 996/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
33.66 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.08.2023 |
|
| 995/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
4.56 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.08.2023 |
|
| 997/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
114.49 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.08.2023 |
|
| 998/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
113.60 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.08.2023 |
|
| 1003/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
76.65 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.08.2023 |
|
| 994/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.30 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 18.08.2023 |
|
| 1006/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
92.60 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 18.08.2023 |
|
| 1005/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.52 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 18.08.2023 |
|
| 1004/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.52 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 18.08.2023 |
|
| 992/2023 | Faktúra za opravu poškodených stien po zatekaní, sanačné práce, opravu stavebných otvorov a maliarske práce v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9618.10 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 18.08.2023 |
|
| 1010/2023 | Faktúra za výmenu karty riadenia výťahu v rozvádzači výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
470.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 21.08.2023 |
|
| 1008/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
332.34 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 22.08.2023 |
|
| 1009/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.84 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 22.08.2023 |
|
| 1011/2023 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie v KD Kopánka, Trnava za mesiac 07/2023. Na základe zmluvy zo dňa 28.11.2006. | 7.79 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 22.08.2023 |
|
| 1015/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
727.19 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 23.08.2023 |
|
| 1017/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
482.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 23.08.2023 |
|
| 1016/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.36 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 23.08.2023 |
|
| 1021/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
62.42 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 23.08.2023 |
|
| 1020/2023 | Stravné lístky | 2750.00 € | Ticket Service s.r.o | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 23.08.2023 |
|
| 1013/2023 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
419.00 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 23.08.2023 |
|
| 1019/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 23.08.2023 |
|
| 1018/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
198.13 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 23.08.2023 |
|
| 1014/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
80.27 € | Simpy supplies s.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 23.08.2023 |
|
| 312/2023 | Faktúra, prijatá dňa 23.08.2023, číslo záznamu 1023, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
74.39 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 24.08.2023 |
|
| 1022/2023 | Vodárenský materiál Súvisiaca zmluva:
|
652.32 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 25.08.2023 |
|
| 1031/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
74.93 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 25.08.2023 |
|
| 1030/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.07 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 25.08.2023 |
|
| 1028/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
89.09 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 25.08.2023 |
|
| 1027/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
101.11 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 25.08.2023 |
|
| 1026/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.68 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|
| 1025/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.96 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|
| 1033/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
36.92 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|
| 1034/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.96 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|
| 1035/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
278.61 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|
| 1036/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
317.75 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.08.2023 |
|