|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. Súvisiaca zmluva: 
|
131.16 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 01.12.2015 | 
|
| 2176 | Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | 193.23 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 01.12.2015 |
|
| 2178 | Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). |
265.55 € | Katolícka jednota Slovenska | Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava | 699349071 | 01.12.2015 |
|
| 2179 | Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8580.00 € | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 01.12.2015 |
|
| 2172/2015 | školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu | 45.00 € | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín | 0 | 01.12.2015 |
|
| 2180 | Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. Súvisiaca zmluva:
|
990.41 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 02.12.2015 |
|
| 2181 | Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks Súvisiaca zmluva:
|
296.90 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 02.12.2015 |
|
| 2182 | Fa. zo dňa 1.12.015-toner Súvisiaca zmluva:
|
475.40 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 02.12.2015 |
|
| 2183 | Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
1023.04 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 02.12.2015 |
|
| 2184 | Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
1519.56 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 02.12.2015 |
|
| 2187/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.12.2015 |
|
| 2189/2015 | zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.12.2015 |
|
| 2190/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.12.2015 |
|
| 2185 | Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca objednávka:
|
113.11 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 03.12.2015 |
|
| 2186 | Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). |
236.68 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 03.12.2015 |
|
| 2191/2015 | paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | 168.46 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 03.12.2015 |
|
| 262/2015 | Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. Súvisiaca zmluva:
|
1062.00 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 | 03.12.2015 |
|
| 2196/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 942.62 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.12.2015 |
|
| 2197/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.12.2015 |
|
| 2195/2015 | oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
308.70 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 03.12.2015 |
|
| 2205/2015 | čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4445.39 € | MIROTO | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2193 | Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. Súvisiaca objednávka:
|
230.40 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 33217432 | 04.12.2015 |
|
| 2194 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. | 67.60 € | INPROSR s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 | 31363091 | 04.12.2015 |
|
| 2204 | Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. Súvisiaca objednávka:
|
90.48 € | Helena Matláková-STROJMAT | Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava | 47564750 | 04.12.2015 |
|
| 2198 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. Súvisiaca objednávka:
|
574.20 € | Tatrachema,výrobné družstvo | Bulharská 40,Trnava | 31434193 | 04.12.2015 |
|
| 2199 | Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
294.61 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 04.12.2015 |
|
| 2200 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
244.20 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 04.12.2015 |
|
| 2201 | Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
352.50 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 04.12.2015 |
|
| 2202 | Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
217.76 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36631124 | 04.12.2015 |
|
| 2203 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
288.96 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36631124 | 04.12.2015 |
|
| 2206/2015 | za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch Súvisiaca objednávka:
|
400.00 € | Ľuboš Masarovič-KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2209/2015 | za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2210/2015 | za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2211/2015 | zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2212/2015 | pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | 191.56 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2213/2015 | mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.12.2015 |
|
| 2192 | Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka. | 84.00 € | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 07.12.2015 |
|
| 2215 | Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015. Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 07.12.2015 |
|
| 2207 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
464.88 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36631124 | 07.12.2015 |
|
| 2208 | Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
566.74 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36631124 | 07.12.2015 |
|
| 2217/2015 | oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1193.86 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.12.2015 |
|
| 2218/2015 | oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
8999.21 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.12.2015 |
|
| 2220/2015 | opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
5996.40 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 07.12.2015 |
|
| 2221 | Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
459.36 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 08.12.2015 |
|
| 2222 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
71.18 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 08.12.2015 |
|
| 2223 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
156.37 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.12.2015 |
|
| 2224 | Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka. Súvisiaca objednávka:
|
189.00 € | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | J.Bottu 2,907 01 Trnava | 36240052 | 08.12.2015 |
|
| 2216 | Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky. Súvisiaca objednávka:
|
336.00 € | Obchodný dom Jednota | Trojičné námestie 9, 917 01Trnava | 168921 | 08.12.2015 |
|
| 2225/2015 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.12.2015 |
|
| 2226/2015 | za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
612.02 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.12.2015 |
|