|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516/2023 | Vahy | 156.00 € | Slovenská Legálna metrologia. | Slovenská Legálna metrologia,Hviezdoslavova 31 ,97401 Banská Bystrica | 37954521 | 02.05.2023 | 
|
| 515/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
340.16 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 02.05.2023 |
|
| 519/2023 | Mesačná záloha za dodávku SV do MMB, Vl. Clementisa 51 za mesiac 4/2023. Na základe zmluvy 215/2009 | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.05.2023 |
|
| 521/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac apríl 2023 v MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4945.92 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.05.2023 |
|
| 520/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za obdobie 4/2023. Súvisiaca zmluva:
|
840.58 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.05.2023 |
|
| 522/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
627.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.05.2023 |
|
| 523/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.05.2023 |
|
| 525/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2023. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.05.2023 |
|
| 524/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
334.50 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 03.05.2023 |
|
| 518/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
177.40 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 03.05.2023 |
|
| 527/2023 | PAM | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 03.05.2023 |
|
| 528/2023 | Webinár | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 03.05.2023 |
|
| 526/2023 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 03.05.2023 |
|
| 529/2023 | Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
921.82 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 04.05.2023 |
|
| 531/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre 8 OM za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy P0393/2022. | 3244.90 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.05.2023 |
|
| 532/2023 | Faktúra za základný servis výťahu za obdobie 4-6/2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 04.05.2023 |
|
| 533/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.05.2023 |
|
| 530/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
361.65 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.05.2023 |
|
| 535/2023 | bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 04.05.2023 |
|
| 536/2023 | OP výťahov Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
197.28 € | Evyt s.r.o | Evyt s.r.o,Nobelova 7316/12 ,91701 Trnava | 31419143 | 04.05.2023 |
|
| 534/2023 | Skrina Súvisiaca objednávka:
|
79.99 € | Mobelix sk s.r.o | Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava | 17639760 | 04.05.2023 |
|
| 0257076093 | Faktúra, prijatá dňa 05.05.2023, číslo záznamu 543, za pristavenie a odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
114.94 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 05.05.2023 |
|
| 545/2023 | Faktúra za denný prenájom kontajnera V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
113.45 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava1 | 31449697 | 05.05.2023 |
|
| 546/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.04. - 30.042023. Zmluva z 01.10.2020. | 90.54 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2023 |
|
| 547/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2023 |
|
| 548/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
605.02 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2023 |
|
| 539/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.05.2023 |
|
| 543/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -39.55 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 09.05.2023 |
|
| 538/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
754.55 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 09.05.2023 |
|
| 541/2023 | Ovládanie postele Súvisiaca objednávka:
|
155.04 € | Humiss s.r.o. | Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 | 36616923 | 09.05.2023 |
|
| 540/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 09.05.2023 |
|
| 544/2023 | Opravná faktúra za stočné 1-3/2023 na ulici Coburgova 24-28. Na základe zmluvy z 27.11.2008. | -13365.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 09.05.2023 |
|
| 549/2023 | Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Apríl 2023. Súvisiaca zmluva:
|
36251.24 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.05.2023 |
|
| 551/2023 | Hračky Súvisiaca objednávka:
|
647.88 € | Dráčik s.r.o. | Dráčik s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislava | 46118985 | 10.05.2023 |
|
| 550/2023 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3055.50 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 10.05.2023 |
|
| 558/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom vzdialeného prístupu za mesiac Apríl. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 11.05.2023 |
|
| 559/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy 0484/2022. | 556.06 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.05.2023 |
|
| 554/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.17 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 11.05.2023 |
|
| 556/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
54.66 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 11.05.2023 |
|
| 55/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
73.50 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 11.05.2023 |
|
| 579/2023 | Dver,doska,lišta Súvisiaca objednávka:
|
799.73 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 11.05.2023 |
|
| 580/2023 | Dvere Súvisiaca objednávka:
|
479.88 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 11.05.2023 |
|
| 20230010 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, vykurovacích telies, vyregulovanie spiatočkových ventilov a vykurovacích telies a oprava / výmena pôvodného odvzdušňovacieho ventila v I. časti (výšková budova) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
948.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 11.05.2023 |
|
| 560/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.39 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.05.2023 |
|
| 568/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
492.60 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.05.2023 |
|
| 576/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.17 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.05.2023 |
|
| 575/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.50 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.05.2023 |
|
| 564/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.40 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 12.05.2023 |
|
| 574/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.30 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 |
|
| 573/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
201.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 |
|