|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
160.50 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 16.03.2023 | 
|
| 314/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 16.03.2023 |
|
| 313/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 16.03.2023 |
|
| 312/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
192.15 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.03.2023 |
|
| 310/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.81 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.03.2023 |
|
| 320/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.80 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.03.2023 |
|
| 308/2023 | Farby | 596.40 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice | 31419143 | 16.03.2023 |
|
| 309/2023 | Rukavice | 384.00 € | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner | Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta | 31825630 | 16.03.2023 |
|
| 031/2023 | Faktúra, prijatá dňa 16.03.2023, číslo záznamu 321, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
685.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.03.2023 |
|
| 032/2023 | Faktúra, prijatá dňa 16.03.2023, číslo záznamu 322, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.51 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.03.2023 |
|
| 033/2023 | Faktúra, prijatá dňa 16.03.2023, číslo záznamu 323, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1323.88 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 17.03.2023 |
|
| 337 - 2023 | Faktúra za stavebné práce v rozsahu opravy - soc. zariadení a priestorov na bicykle, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9386.99 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 17.03.2023 |
|
| 325/2023 | Servis auta Súvisiaca zmluva:
|
526.36 € | Auto Firm s.r.o. | Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava | 34113053 | 20.03.2023 |
|
| 324/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
103.03 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.03.2023 |
|
| 326/2023 | TV | 398.00 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 21.03.2023 |
|
| 327/2023 | Inštal materiál Súvisiaca zmluva:
|
976.34 € | Aqustar s.r.o. | Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 21.03.2023 |
|
| 10230050 | Faktúra, prijatá dňa 20.03.2023, číslo záznamu 328, za opravu plastového okna a výmenu kovania v byte č. 20, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 21.03.2023 |
|
| 330/2023 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
179.00 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 22.03.2023 |
|
| 329/2023 | nštal. material Súvisiaca objednávka:
|
130.94 € | Neka Stores s.r.o. | Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava | 52224686 | 22.03.2023 |
|
| 0.00 € | 0 | 22.03.2023 |
|
||||
| 331/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
403.64 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 23.03.2023 |
|
| 334/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1055.18 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.03.2023 |
|
| 333/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.95 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 24.03.2023 |
|
| 332/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
522.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 24.03.2023 |
|
| 338/2023 | Stravné lístky | 8250.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8,P.O.Box 21 ,82100 Bratislava | 52005551 | 27.03.2023 |
|
| 350/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
171.50 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 27.03.2023 |
|
| 349/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.03.2023 |
|
| 343/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
358.45 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.03.2023 |
|
| 341/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
265.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.03.2023 |
|
| 347/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.75 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.03.2023 |
|
| 348/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.40 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.03.2023 |
|
| 340/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
473.81 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.03.2023 |
|
| 346/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.83 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.03.2023 |
|
| 345/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
244.28 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.03.2023 |
|
| 344/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
234.48 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.03.2023 |
|
| 342/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
193.21 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.03.2023 |
|
| 339/2023 | Webhosting Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
386.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 441002771 | 27.03.2023 |
|
| 335/2023 | Faktúra za zasklenie okennej tabule okna v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
208.82 € | Roman Bánczi - SKLENÁRSTVO | Gáň 162, 924 01 Gáň | 41216750 | 27.03.2023 |
|
| 336/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.51 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 27.03.2023 |
|
| 351/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
171.90 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 17639760 | 29.03.2023 |
|
| 354/2023 | STK Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
150.00 € | Auto Firm s.r.o. | Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava | 34113053 | 29.03.2023 |
|
| 352/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.65 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 29.03.2023 |
|
| 353/2023 | Potreviny Súvisiaca zmluva:
|
508.29 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2023 |
|
| 355/2023 | Vysavač Súvisiaca objednávka:
|
115.00 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 29.03.2023 |
|
| 357/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
690.12 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 29.03.2023 |
|
| 361/2023 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 30.03.2023 |
|
| 359/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
509.65 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.03.2023 |
|
| 360/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
104.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 31.03.2023 |
|
| 358/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Simply suppiles a.s. | Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 31.03.2023 |
|
| 362/2023 | Kontrola | 349.20 € | Váhy Pilat s.r.o. | Váhy Pilat s.r.o.,Stredná 2508/26 91701 Trnava | 50635841 | 31.03.2023 |
|